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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00024/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.171.299/0001-96 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
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Processo
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018765/2021
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇOS (SAAS) E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/09/2028
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 892.644,54
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.754,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.983.857,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2023
|
00024/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 018765/2021
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05/09/2023
|
05/03/2026
|
1.063.840,00
|
30
|
35.461,33
|
|
10/10/2024
|
00029/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS PARA OS ITENS 1 A 10 E 14, CONFORME CLÁUSULA 20, DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NO PERCENTUAL DE
3,69% CORRESPONDE AO IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO/2023 A ABRIL/2024.
|
05/09/2023
|
05/03/2026
|
1.094.677,00
|
30
|
36.489,23
|
|
02/12/2025
|
00039/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS PARA OS ITENS 1 A 10 E 14, CONFORME CLÁUSULA 20, DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NO PERCENTUAL DE 5,53% CORRESPONDE AO IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO/2024 A ABRIL/2025.
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05/09/2023
|
05/03/2026
|
1.141.888,36
|
30
|
38.062,95
|
|
04/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
I - PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO
MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇOS (SAAS) E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY);
II – REDUZIR O ESCOPO DA CONTRATAÇÃO, EXCLUINDO OS ITENS 4, 11, 12 E 13 DO QUADRO ESPECIFICADO NA CLÁUSULA 5ª – DO VALOR.
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05/03/2026
|
05/09/2028
|
855.301,56
|
30
|
28.510,05
|
|
23/06/2026
|
00020/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS PARA OS ITENS 1 A 10 E 14, CONFORME CLÁUSULA 20, DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NO PERCENTUAL DE 4,39% CORRESPONDE AO IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO/2025 A ABRIL/2026.
|
05/09/2023
|
05/09/2028
|
892.644,54
|
30
|
29.754,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
080026
|
2023NE000395
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
77.634,94
|
0,01
|
0,00
|
77.634,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2023NE000396
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2024NE000176
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
68.000,00
|
3.600,00
|
0,00
|
64.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2023NE000397
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
77.500,00
|
77.500,00
|
0,00
|
0,00
|
77.500,00
|
0,00
|
0,00
|
77.500,00
|
|
080026
|
2024NE000174
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
240.936,00
|
40.156,00
|
0,00
|
200.780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2024NE000175
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
99.000,00
|
20.700,00
|
0,00
|
78.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2024NE000177
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.000,00
|
700,00
|
7.248,85
|
62.051,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
20
|
114.22
|
68532.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
320
|
4.33
|
41568.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
260
|
4.33
|
33774.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
90
|
4.33
|
11691.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
1100
|
4.33
|
142890.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
1
|
10280.49
|
267292.7400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
0
|
77500
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
0
|
80000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
0
|
70000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
2
|
298.13
|
17887.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
20
|
222.74
|
133644.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
1100
|
4.33
|
142890.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
250
|
4.33
|
32475.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.664.092-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.561.881-**
|
EMMANUEL SOCIO MAGALHÃES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.939.061-**
|
MARCO ANTONIO RIBEIRO MOLENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.371.478-**
|
CAMILO GAMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.817.731-**
|
RODRIGO MARCIANO POUSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.561.881-**
|
EMMANUEL SOCIO MAGALHÃES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.807.741-**
|
PEDRO VILLEGAS ARAUJO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.803.191-**
|
ALEXANDRE ROSA CAMY
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
