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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.027.140/0001-23 - EXATA CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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59004.001567/2023-19
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Objeto
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ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DO COMPLEXO PREDIAL DA SUDAM, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 199.343,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 199.343,94
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Valor Acumulado
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R$ 996.719,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.001567/2023-19
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05/09/2023
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05/09/2024
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199.343,94
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1
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199.343,94
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30/08/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 05/09/2024 A 31/12/2024 COM FULCRO NO ART. 57, §1º, INICOS II E V, DA LEI Nº 8.666/93.
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05/09/2024
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31/12/2024
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199.343,94
|
1
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199.343,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533013
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2023NE000165
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23CGA - DESPESAS DA CGA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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199.343,94
|
199.343,94
|
0,00
|
0,00
|
199.343,94
|
199.343,94
|
199.343,94
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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510
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2025-01-15
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59004.001567/2023-19
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2025-02-03
|
37391.54
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581 / E
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2025-12-29
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59004.001567/2023-19
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2025-12-30
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3013.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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199343.94
|
199343.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.466.352-**
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EVERTON FARIAS DOS REIS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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1º TERMO |
160.20 KB |
27/01/2025 19:08:01 |
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CONTRATO |
313.92 KB |
27/01/2025 19:07:14 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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