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Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00037/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
|
00013/2023
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
CONTINUADOS
|
|
Fornecedor
|
06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
|
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Processo
|
23175.000517/2023-05
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS NA LEI. IFPI - CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.104,20
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.104,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.286.252,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2023
|
00037/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000517/2023-05
|
06/09/2023
|
16/10/2026
|
38.104,20
|
1
|
38.104,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158361
|
2023NE000043
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.175,35
|
2.933,79
|
0,00
|
241,56
|
2.933,79
|
2.755,95
|
2.755,95
|
177,84
|
|
158361
|
2024NE000121
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.685,26
|
0,00
|
5.685,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2024NE000025
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.030,18
|
0,40
|
0,00
|
24.029,78
|
0,80
|
0,40
|
0,80
|
0,00
|
|
158361
|
2025NE000020
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.680,21
|
0,00
|
206,12
|
27.474,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF2401250-AGUA
|
2024-01-29
|
23175.000964/2023-56
|
2024-01-29
|
175.48
|
|
NF2401250/AGUA
|
2024-01-29
|
23175.000517/2023-05
|
2024-01-29
|
177.84
|
|
FAT 02/2024-4
|
2024-04-12
|
23175.000363/2024-24
|
2024-04-15
|
100.05
|
|
FAT 03/2024-2
|
2024-04-12
|
23175.000363/2024-24
|
2024-04-15
|
3316.40
|
|
20240425899201
|
2024-04-25
|
23175.000363/2024-24
|
2024-05-01
|
4534.40
|
|
20240525899201
|
2024-05-24
|
23175.000363/2024-24
|
2024-05-25
|
1367.10
|
|
20240625899201
|
2024-06-26
|
23175.000363/2024-24
|
2024-06-26
|
3148.40
|
|
FATJUL20240725899
|
2024-07-26
|
23175.000363/2024-24
|
2024-08-01
|
2413.40
|
|
20240825899201
|
2024-09-02
|
23175.000363/2024-24
|
2024-09-02
|
3494.84
|
|
20240925899201
|
2024-09-19
|
23175.000363/2024-24
|
2024-09-21
|
3547.40
|
|
20241025899201
|
2024-10-22
|
23175.000363/2024-24
|
2024-10-22
|
2107.79
|
|
20241125899201NOV
|
2024-12-02
|
23175.000517/2023-05
|
2024-12-04
|
2897.81
|
|
20241225899201DEZ
|
2024-12-02
|
23175.000517/2023-05
|
2024-12-04
|
2787.45
|
|
20250125899201JAN
|
2025-02-07
|
23175.000149/2025-59
|
2025-02-15
|
2519.90
|
|
20250225899201FEV
|
2025-03-20
|
23175.000517/2023-05
|
2025-03-21
|
2644.40
|
|
20250325899201MAR
|
2025-03-20
|
23175.000517/2023-05
|
2025-03-21
|
1068.90
|
|
20250425899201ABR
|
2025-04-15
|
23175.000517/2023-05
|
2025-04-22
|
4020.37
|
|
20250525899201MAI
|
2025-05-22
|
23175.000517/2023-05
|
2025-05-29
|
4177.40
|
|
150219315 JUN
|
2025-07-08
|
23175.000517/2023-05
|
2025-07-08
|
3419.70
|
|
150750714JUL25
|
2025-08-05
|
23175.000517/2023-05
|
2025-08-05
|
2988.65
|
|
151378133AGO25
|
2025-08-31
|
23175.000517/2023-05
|
2025-09-03
|
2223.45
|
|
152039979 - SET25
|
2025-09-29
|
23175.000517/2023-05
|
2025-09-29
|
1684.45
|
|
152666495 - OUT25
|
2025-10-22
|
23175.000517/2023-05
|
2025-10-22
|
751.84
|
|
153267427NOV25
|
2025-11-19
|
23175.000517/2023-05
|
2025-11-19
|
2074.79
|
|
153914065DEZ25
|
2025-12-16
|
23175.000517/2023-05
|
2025-12-16
|
106.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
12
|
3175.35
|
38104.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.044.453-**
|
FRANCISCO KAILAN BEZERRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.515.723-**
|
FRANCISCO FERREIRA LOURENÇO
|
Gestor
|
|
***.044.453-**
|
FRANCISCO KAILAN BEZERRA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.716.595-**
|
GIL GLEITSON SANTOS EVANGESLISTA DE CASTRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.848.013-**
|
PAULO HENRIQUE SOUSA SANTOS JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
