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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00046/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00062/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SOMA
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 33.659.516/0001-00 - ELETRICA DIA LTDA
Processo 23069.177725/2023-09
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SABER, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 13/09/2023
Vig. Fim 13/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 100.000,93
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 100.000,93
Valor Acumulado R$ 100.000,93
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/09/2023 00046/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.177725/2023-09 13/09/2023 13/09/2024 100.000,93 1 100.000,93
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2023NE001682 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.996,03 29.996,03 0,00 0,00 29.996,03 29.996,03 29.996,03 0,00
150182 2023NE002950 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.228,44 9.228,44 0,00 0,00 9.228,44 8,98 8,98 9.219,46
150182 2023NE002952 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.366,59 4.366,59 0,00 0,00 4.366,59 2,30 2,30 4.364,29
150182 2023NE003097 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 441,21 441,21 0,00 0,00 441,21 1,20 1,20 440,01
150182 2024NE001059 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.746,76 0,00 0,00 12.746,76 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE001149 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE001323 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 7.022,19 0,00 22.977,81 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000494 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FILTRO REFRIGERAÇÃO 100000 1 100000.0000
Material FILTRO REFRIGERAÇÃO 0.93 1 0.9300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.689.837-** CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS Gestor
***.618.194-** HENRIQUE BRUNNO ROCHA SILVA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Planilha Custo 5.44 MB 07/09/2023 02:55:37
Termo Referência 3.71 MB 07/09/2023 02:55:20
Contrato 279.83 KB 07/09/2023 02:54:57
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo