|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158133 - IFCE/REITORIA
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00026/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.859.695/0001-61 - FRJ INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23255.009139/2022-46
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS Q-ACADÊMICO E Q-SELEÇÃO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO; MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMAS; MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, ADAPTATIVA, DE INTERFACE E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS; ATENDIMENTO E SUPORTE AOS USUÁRIOS DE SISTEMAS DESKTOP E WEB; E TREINAMENTO DE MODO A ATENDER AOS CAMPI E A REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
08/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
08/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 516.765,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.063,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/09/2023
|
00026/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.009139/2022-46
|
08/09/2023
|
08/09/2024
|
466.456,80
|
1
|
466.456,80
|
|
30/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 26/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 08/09/2024 E TÉRMINO EM 08/09/2025
|
08/09/2024
|
08/09/2025
|
466.456,80
|
12
|
38.871,40
|
|
25/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 26/2023, FORMALIZADO ENTRE A REITORIA DO IFCE E A EMPRESA FRJ INFORMÁTICA LTDA, CONFORME VARIAÇÃO DE 6,1123% DO ICTI, A PARTIR DE 08/09/2024. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO ALTERA O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 38.871,40 (TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 41.247,33 (QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), A PARTIR DE 08/09/2024. O VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 494.967,96 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). O VALOR DO REAJUSTE DO CONTRATO N° 26/2023 É DE R$ 28.511,16 (VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
|
08/09/2023
|
08/09/2025
|
494.967,96
|
12
|
41.247,33
|
|
13/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 26/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 08/09/2025 E TÉRMINO EM 08/09/2026
|
08/09/2025
|
08/09/2026
|
494.967,96
|
12
|
41.247,33
|
|
19/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 26/2023, FORMALIZADO ENTRE A REITORIA DO IFCE E A EMPRESA FRJ INFORMÁTICA LTDA, CONFORME VRIAÇÃO DE 4,4038% DO ICTI, A PARTIR DE 08/09/2025. O VALOR DO REAJUSTE DO CONTRATO N° 26/2023 É DE R$ 21.797,52. PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO ALTERA O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 41.247,33 (QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 43.063,79 (QUARENTA E TRÊS MIL SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
|
08/09/2023
|
08/09/2026
|
516.765,48
|
12
|
43.063,79
|
|
28/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/09/2026 A 08/09/2027, NOS TERMO DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8666, DE 1993.
|
08/09/2026
|
08/09/2027
|
516.765,48
|
12
|
43.063,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2023NE000301
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
155.485,60
|
38.871,40
|
0,00
|
116.614,20
|
38.871,40
|
0,00
|
0,00
|
38.871,40
|
|
158133
|
2025NE000083
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
329.978,64
|
0,00
|
0,00
|
329.978,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2024NE000039
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
481.456,80
|
46.743,61
|
4.346,92
|
430.366,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000430
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
206.236,65
|
82.494,66
|
3.897,87
|
119.844,12
|
82.494,66
|
0,00
|
0,00
|
86.392,53
|
|
158133
|
2026NE000140
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
310.529,31
|
0,00
|
0,00
|
310.529,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40
|
2026-07-07
|
23255.009139/2022-46
|
2026-07-20
|
43063.79
|
|
35
|
2026-06-10
|
23255.009139/2022-46
|
2026-06-19
|
43063.79
|
|
45
|
2026-08-10
|
23255.009139/2022-46
|
2026-08-18
|
43063.91
|
|
50
|
2026-09-09
|
23255.009139/2022-46
|
2026-09-14
|
43063.91
|
|
7120
|
2025-01-15
|
23255.009139/2022-46
|
2025-01-16
|
41247.33
|
|
07126
|
2025-02-07
|
23255.009139/2022-46
|
2025-02-13
|
41247.33
|
|
07134
|
2025-03-12
|
23255.009139/2022-46
|
2025-03-20
|
41247.33
|
|
07141
|
2025-04-07
|
23255.009139/2022-46
|
2025-04-16
|
41247.33
|
|
07150
|
2025-05-07
|
23255.009139/2022-46
|
2025-05-16
|
41247.33
|
|
07155
|
2025-06-09
|
23255.009139/2022-46
|
2025-06-18
|
41247.33
|
|
07159
|
2025-07-07
|
23255.009139/2022-46
|
2025-07-11
|
41247.33
|
|
07163
|
2025-08-08
|
23255.009139/2022-46
|
2025-08-12
|
41247.33
|
|
07168
|
2025-09-12
|
23255.009139/2022-46
|
2025-09-22
|
41247.33
|
|
07176
|
2025-10-20
|
23255.009139/2022-46
|
2025-10-21
|
41247.33
|
|
7181
|
2025-11-07
|
23255.009139/2022-46
|
2025-11-18
|
41247.33
|
|
07188
|
2025-12-08
|
23255.009139/2022-46
|
2025-12-17
|
41247.33
|
|
10
|
2026-02-11
|
23255.009139/2022-46
|
2026-02-19
|
50329.63
|
|
3
|
2026-01-12
|
23255.009139/2022-46
|
2026-01-20
|
41247.33
|
|
18
|
2026-03-09
|
23255.009139/2022-46
|
2026-03-18
|
43063.79
|
|
25
|
2026-04-07
|
23255.009139/2022-46
|
2026-04-15
|
43063.79
|
|
29
|
2026-05-13
|
23255.009139/2022-46
|
2026-05-19
|
43063.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
43063.79
|
516765.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.411.413-**
|
JOELMA FREIRE DA CRUZ QUEIROZ
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.410.223-**
|
CRISTIANE BORGES BRAGA
|
Gestor
|
|
***.154.703-**
|
KAMILLA KAREN SOUSA DA SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.373.493-**
|
JOYCE CARNEIRO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
