Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Número da Compra 00047/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SETOR DE FARMÁCIA HOSPITALAR
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.329.135/0001-19 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA
Processo 23540.013046/2023-81
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, COM O OBJETIVO DE ABASTECER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES - HUPAA/UFAL/EBSERH, INTEGRANTE DA REDE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH POR 12 MESES, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, ATÉ O LIMITE DE 5 ANOS, CONFORME O ART. 147 DO RLCE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Informações Complementares Nº PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO: 23540.004797/2024-98.
Vig. Início 06/09/2023
Vig. Fim 06/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.885,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 823,75
Valor Acumulado R$ 37.671,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/09/2023 00024/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.013046/2023-81 06/09/2023 06/09/2024 9.315,00 12 776,25
23/11/2023 00051/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ENTREGA DISPOSTOS NO SUBITEM 11.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA (32053646), ANEXO I DO EDITAL, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO (32672072), CONFORME PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP N° 7 (32286671), DESENVOLVIDO PELO SETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, QUE TRATA DA ROTINA DE ELABORAÇÃO E ENVIO DE ORDENS DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS ÀS CONTRATADAS, CUJO OBJETO POSSUI NATUREZA NÃO CONTINUADA, OU SEJA, QUANDO A NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO DE BENS OCORRE POR DEMANDA. 23/11/2023 06/09/2024 9.315,00 12 776,25
26/07/2024 00035/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 07/09/2024 E ENCERRAMENTO EM 06/09/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0; B) A REDUÇÃO NO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 24/2023, NO IMPORTE DE APROXIMADAMENTE 3,38%, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 150 E 171 DO RLCE 2.0, EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÃO REALIZADA COM A CONTRATADA. 07/09/2024 06/09/2025 9.000,00 12 750,00
28/08/2025 00047/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 07/09/2025 E ENCERRAMENTO EM 06/09/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0. 07/09/2025 06/09/2026 9.000,00 12 750,00
10/09/2025 00070/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), A PARTIR DE 07/09/2025, DATA DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, NO IMPORTE DE 5,24627%, PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A JULHO/2025, CONFORME PARECER - SEI 52994297. 06/09/2023 06/09/2026 9.471,00 12 789,25
04/09/2026 00048/2026 Termo Aditivo A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 07/09/2026 E ENCERRAMENTO EM 06/09/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0; B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO. 07/09/2026 06/09/2027 9.885,00 12 823,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155126 2026NE000076 EAM6N000000 - EAM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 631,40 0,00 0,00 631,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE001265 EAHRN000000 - EAHRN000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE000217 EAM5N000000 - EAM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2023NE001390 EAM30000000 - EAM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.242,00 112,44 0,00 1.129,56 112,44 112,44 112,44 0,00
155126 2024NE002043 EAHRN000000 - EAHRN000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE001694 EAHRN000000 - EAHRN000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE002387 EAM4N000000 - EAM4N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE000045 EAM4N000000 - EAM4N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE000051 EAM4N000000 - EAM4N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 621,00 0,00 0,00 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE000920 EAM50000000 - EAM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE000628 EAM4N000000 - EAM4N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 621,00 0,00 0,00 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE000214 EAM4N000000 - EAM4N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 621,00 0,00 0,00 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE000912 EAM4N000000 - EAM4N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 508,56 0,00 0,00 508,56 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE001304 EAM50000000 - EAM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE000106 EAM5N000000 - EAM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE000483 EAM5N000000 - EAM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE001512 EAHRN000000 - EAHRN000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 631,40 0,00 0,00 631,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE001666 EAM5N000000 - EAM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 631,40 0,00 36,94 594,46 0,00 0,00 0,00 36,94
155126 2026NE000252 EAM6N000000 - EAM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 631,40 0,00 0,00 631,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE002281 EAM5N000000 - EAM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 631,40 631,40 0,00 0,00 631,40 0,00 0,00 631,40
155126 2026NE000698 EAM6N000000 - EAM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.553,20 659,00 0,00 1.894,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS COMPRIMIDO 25 32.95 9885.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.056.264-** ANNA CLAUDIA DE ANDRADE TOMAZ Gestor
***.752.764-** GIDEONI SALVIANO DA SILVA Fiscal Técnico
***.749.624-** MAURO APOLINÁRIO DE ARAÚJO JUNIOR Fiscal Técnico
***.257.124-** LARISSA FERNANDA DE ARAÚJO VIEIRA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
4º TERMO ADITIVO Nº 48/2026 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE 205.70 KB 04/09/2026 15:07:02
1º TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 70/2025 - REAJUSTE 188.53 KB 23/09/2025 10:50:36
3º TERMO ADITIVO Nº 47/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 188.93 KB 28/08/2025 12:34:00
2º TERMO ADITIVO Nº 35/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REDUÇÃO VALOR CONTRATO 201.40 KB 31/07/2024 09:04:24
1º TERMO ADITIVO Nº 51/2023 - ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ENTREGA 174.58 KB 23/11/2023 15:48:30
CONTRATO 24/2023 216.18 KB 08/09/2023 10:16:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo