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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00184/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23093.001736/2023-11
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTEIROS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAMPUS MOSSORÓ
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 02 (DOIS) MESES
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Vig. Início
|
05/10/2023
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|
Vig. Fim
|
05/12/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 221.126,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.427,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 462.428,34
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2023
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00184/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00184/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.001736/2023-11
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05/10/2023
|
05/10/2024
|
202.931,28
|
12
|
16.910,94
|
|
20/09/2024
|
00151/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 184/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RN000192/2024.
|
05/10/2023
|
05/10/2024
|
221.126,40
|
12
|
18.427,20
|
|
24/09/2024
|
00254/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 184/2023-PROAD/IFRN
|
05/10/2024
|
05/10/2025
|
221.126,40
|
12
|
18.427,20
|
|
01/10/2025
|
00314/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 184/2023-PROAD/IFRN
|
05/10/2025
|
05/12/2025
|
221.126,40
|
12
|
18.427,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158365
|
2023NE000121
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.465,64
|
101.465,64
|
0,00
|
0,00
|
101.465,64
|
0,00
|
0,00
|
101.465,64
|
|
158365
|
2024NE000036
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
230.456,04
|
87.955,81
|
7.231,39
|
135.268,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2025NE000053
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
134.408,13
|
18.427,20
|
1.671,97
|
114.308,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20396
|
2024-06-28
|
23093.001440/2024-73
|
2024-07-02
|
16910.94
|
|
33624
|
2025-11-06
|
23093.003278/2025-17
|
2025-11-06
|
16525.31
|
|
21411
|
2024-08-13
|
23093.001815/2024-03
|
2024-08-13
|
16512.98
|
|
24080
|
2024-12-03
|
23093.003063/2024-15
|
2024-12-04
|
18427.20
|
|
22363
|
2024-09-23
|
23093.001763/2024-67
|
2024-09-25
|
7642.25
|
|
22431
|
2024-09-25
|
23093.002312/2024-47
|
2024-09-25
|
18427.20
|
|
23063
|
2024-10-25
|
23093.002719/2024-74
|
2024-11-05
|
18427.20
|
|
23807
|
2024-11-27
|
23093.002990/2024-18
|
2024-11-29
|
18427.20
|
|
23765
|
2024-11-26
|
23093.002951/2024-11
|
2024-11-27
|
18218.67
|
|
25523
|
2025-01-24
|
23093.000372/2025-14
|
2025-02-03
|
16770.11
|
|
25524
|
2025-01-24
|
23093.000373/2025-51
|
2025-02-04
|
16770.11
|
|
27806
|
2025-04-10
|
23093.000931/2025-88
|
2025-04-14
|
16217.29
|
|
29047
|
2025-05-20
|
23093.001376/2025-10
|
2025-05-23
|
17137.30
|
|
29050
|
2025-05-20
|
23093.001374/2025-12
|
2025-05-23
|
17137.30
|
|
30613
|
2025-07-17
|
23093.002022/2025-84
|
2025-07-17
|
17137.30
|
|
29973
|
2025-06-25
|
23093.001842/2025-59
|
2025-06-30
|
17137.30
|
|
31191
|
2025-08-11
|
23093.002304/2025-81
|
2025-08-13
|
17137.30
|
|
31956
|
2025-09-11
|
23093.002569/2025-80
|
2025-09-12
|
17137.30
|
|
32949
|
2025-10-16
|
23093.003212/2025-19
|
2025-11-03
|
17137.30
|
|
33911
|
2025-11-24
|
23093.003475/2025-28
|
2025-11-25
|
17692.82
|
|
2600000000031
|
2026-01-14
|
23093.000159/2026-85
|
2026-01-14
|
18427.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
3071.2
|
221126.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.335.444-**
|
ANTONIO GREGORIO DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.555.544-**
|
ISAC DANTAS DINIZ
|
Gestor
|
|
***.881.574-**
|
JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.842.774-**
|
MAGNOLIA MARIA LOPES JEREMIAS COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.758.904-**
|
RAIMUNDO JOSIAS DE MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.943.104-**
|
JOAO RODRIGUES NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
