|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00192/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.087.845/0001-69 - VERTEX - MANUTENCAO E INSTALACAO EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA
|
|
Processo
|
23057.003582/2023-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS A ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS DOCUMENTOS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, EM ESPECÍFICO O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA E APOIO TÉCNICO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CERTAME PARA A AQUISIÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE PARA ATENDIMENTO AO CAMPUS NATAL-CENTRAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. NOTA DE EMPENHO: 2023NE000161
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 219.699,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/09/2023
|
00192/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00192/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.003582/2023-21
|
06/09/2023
|
06/09/2024
|
16.900,00
|
12
|
1.408,33
|
|
06/09/2024
|
00230/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 192/2023-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
06/09/2024
|
06/09/2025
|
16.900,00
|
1
|
16.900,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2023NE000161
|
L20RLP01MCN - PROAD - ROTINAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.900,00
|
8.400,00
|
0,00
|
8.500,00
|
8.400,00
|
8.400,00
|
8.400,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000248
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.900,00
|
0,00
|
0,00
|
4.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3622
|
2024-09-06
|
23057.006814/2024-83
|
2024-09-10
|
4900.00
|
|
00003745
|
2024-12-10
|
23057.009294/2024-61
|
2024-12-10
|
3500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTORIA TÉCNICA - DOCUMENTAÇÃO
|
1
|
700
|
700.0000
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA TÉCNICA - DOCUMENTAÇÃO
|
1
|
7800
|
7800.0000
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA TÉCNICA - DOCUMENTAÇÃO
|
1
|
2100
|
2100.0000
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA TÉCNICA - DOCUMENTAÇÃO
|
1
|
2800
|
2800.0000
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA TÉCNICA - DOCUMENTAÇÃO
|
1
|
3500
|
3500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.345.974-**
|
GLEYDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.295.454-**
|
ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
