|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194064 - DOURADOS/MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194064 - DOURADOS/MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00257/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194064 - DOURADOS/MS
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.743.904/0001-23 - VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
08788.000139/2023-50
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA VOIP E ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA, VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 MESES, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.470,33
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 955,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 43.045,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/09/2023
|
00257/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00257/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08788.000139/2023-50
|
06/09/2023
|
06/09/2024
|
10.525,00
|
12
|
877,08
|
|
03/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 257/2023 DE PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, PRORROGANDO-SE POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
06/09/2024
|
06/09/2025
|
10.525,00
|
12
|
877,08
|
|
22/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL,
|
06/09/2025
|
06/09/2026
|
10.525,00
|
12
|
877,08
|
|
17/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
CONSIDERANDO QUE A CONTRATADA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL (CADIN), AS PARTES ACORDAM QUE A CONTRATADA DEVERÁ REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO PERANTE O REFERIDO CADASTRO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO.
CASO A CONTRATADA NÃO PROCEDA COM A REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA NO PRAZO ESTIPULADO, O PRESENTE CONTRATO SERÁ AUTOMATICAMENTE RESCINDIDO, SEM NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO ADICIONAL, SUJEITANDO-SE A CONTRATADA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO ORIGINAL E NO PRESENTE TERMO ADITIVO, ALÉM DE EVENTUAIS PERDAS E DANOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO.
|
17/09/2025
|
06/09/2026
|
10.525,00
|
12
|
877,08
|
|
13/08/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 257/FUNAI/2023 TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O REAJUSTE DE SEUS VALORES E A INCLUSÃO DE CLÁUSULAS ACESSÓRIAS.
O CONTRATO N.° 257/FUNAI/2023 VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL (VC-1), BEM COMO SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL (VC-2 E VC-3) E INTERNET BANDA LARGA PARA A COORDENAÇÃO REGIONAL DE DOURADOS (MS)
|
06/09/2026
|
06/09/2027
|
11.470,33
|
12
|
955,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194064
|
2023NE000094
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
725,00
|
725,00
|
0,00
|
0,00
|
725,00
|
421,00
|
421,00
|
304,00
|
|
194064
|
2023NE000095
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
152,00
|
152,00
|
0,00
|
0,00
|
152,00
|
126,74
|
126,74
|
25,26
|
|
194064
|
2025NE000007
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.582,02
|
53,05
|
14,36
|
1.514,61
|
357,05
|
53,05
|
53,05
|
318,36
|
|
194064
|
2024NE000008
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.143,00
|
349,92
|
29,61
|
1.763,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194064
|
2026NE000008
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.400,00
|
3.184,00
|
0,00
|
1.216,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2757
|
2026-07-28
|
08788.000139/2023-50
|
2026-07-28
|
152.00
|
|
2919
|
2026-08-02
|
08788.000139/2023-50
|
2026-08-11
|
152.00
|
|
3281
|
2026-09-01
|
08788.000139/2023-50
|
2026-09-16
|
152.00
|
|
1254
|
2026-03-04
|
08788.000139/2023-50
|
2026-05-07
|
152.00
|
|
556
|
2026-01-02
|
08788.000139/2023-50
|
2026-03-02
|
152.00
|
|
18312
|
2025-01-02
|
08788.000139/2023-50
|
2025-01-13
|
152.00
|
|
751
|
2025-01-02
|
08788.000139/2023-50
|
2025-01-13
|
2.42
|
|
18625
|
2025-02-01
|
08788.000139/2023-50
|
2025-02-06
|
152.00
|
|
781
|
2025-02-03
|
08788.000139/2023-50
|
2025-02-06
|
2.75
|
|
18976
|
2025-03-01
|
08788.000139/2023-50
|
2025-03-26
|
152.00
|
|
19320
|
2025-04-01
|
08788.000139/2023-50
|
2025-05-27
|
152.00
|
|
963
|
2025-05-05
|
08788.000139/2023-50
|
2025-05-27
|
0.62
|
|
19765
|
2025-05-01
|
08788.000139/2023-50
|
2025-05-27
|
152.00
|
|
20052
|
2025-06-02
|
08788.000139/2023-50
|
2025-06-06
|
152.00
|
|
20417
|
2025-07-01
|
08788.000139/2023-50
|
2025-07-30
|
152.00
|
|
20810
|
2025-08-01
|
08788.000139/2023-50
|
2025-08-19
|
152.00
|
|
21183
|
2025-09-01
|
08788.000139/2023-50
|
2025-09-25
|
152.00
|
|
1164
|
2025-09-02
|
08788.000139/2023-50
|
2025-09-25
|
6.22
|
|
21536
|
2025-10-01
|
08788.000139/2023-50
|
2025-10-29
|
152.00
|
|
21886
|
2025-10-30
|
08788.000139/2023-50
|
2025-11-25
|
152.00
|
|
827
|
2026-02-02
|
08788.000139/2023-50
|
2026-03-02
|
152.00
|
|
382
|
2025-12-05
|
08788.000139/2023-50
|
2026-02-27
|
152.00
|
|
1585
|
2026-04-01
|
08788.000139/2023-50
|
2026-05-07
|
152.00
|
|
1970
|
2026-05-04
|
08788.000139/2023-50
|
2026-05-07
|
152.00
|
|
2151
|
2026-06-02
|
08788.000139/2023-50
|
2026-06-22
|
152.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
8400
|
0.0654
|
549.3600
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
165.6494
|
1987.7928
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
6000
|
0.425
|
2550.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
360
|
0.6539
|
235.4040
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1)
|
8400
|
0.6757
|
5675.8800
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
1.0898
|
1.0898
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
720
|
0.6539
|
470.8080
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.754.835-**
|
CARLOS FABIANO AZEVEDO TORRES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.367.041-**
|
VANDERSON APARECIDO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.208.061-**
|
SUSANA DA SILVA DO SANTOS
|
Gestor
|
|
***.844.931-**
|
JOSENE BENITES BARBOSA NOGUEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
