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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160315 - CCFEX/SSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160298 - CMDO 1A RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 12000/2023
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 65321.004517/2023-95
Objeto 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Informações Complementares PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 – CMDO 1ª RM (160298...
Vig. Início 05/09/2023
Vig. Fim 04/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 574.395,13
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 47.866,26
Valor Acumulado R$ 1.574.399,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/09/2023 12000/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 12000/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65321.004517/2023-95 05/09/2023 04/09/2024 500.002,00 1 500.002,00
31/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMNETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO NR 12/2023 POR MAIS 12 MESES, CONFORME PRESCREVE ART.57, (II), DA LEI Nº8.666, DE 19993 31/08/2024 31/08/2025 500.002,00 12 41.666,83
25/08/2025 00013/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO NR12/2023 POR MAIS 12 MESES, CONFORME PRESCREVE ART. 57, (II), DA LEI N.O 8.666, DE 1993. 01/09/2025 01/09/2026 500.002,00 12 41.666,83
05/08/2026 00012/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 02/09/2026 04/09/2027 574.395,13 12 47.866,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160315 2024NE000614 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000620 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.251,34 0,00 0,00 27.251,34 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000659 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.419,96 0,00 0,00 10.419,96 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000786 C8ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000787 C8ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.162,95 0,00 0,00 9.162,95 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2025NE000042 C1ENEASEXPL - EXPLORACAO ECONOMICA DE BENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2025NE000043 C1ENEASEXPL - EXPLORACAO ECONOMICA DE BENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.350,00 13.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000191 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.463,43 0,00 0,00 12.463,43 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2026NE000205 C8ENEASADOM - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.999,07 11.999,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2024NE000031 C1ENEASCACE - SESP ASSESSORIA DE GESTAO DA EDUCACAO (AGE) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.854,65 136,80 0,00 9.717,85 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000308 DF5SCHPVANA - PVANA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2024NE000035 C1ENEASCACE - SESP ASSESSORIA DE GESTAO DA EDUCACAO (AGE) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.027,37 1.265,07 0,00 10.762,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000339 C8ENMILOUTR - ENSINO MILITAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000338 DF5SCHPVANA - PVANA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2024NE000043 C1ENEASCACE - SESP ASSESSORIA DE GESTAO DA EDUCACAO (AGE) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.883,62 1.637,98 0,00 9.245,64 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000440 DF5SCHPVANA - PVANA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.265,80 0,00 0,00 2.265,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2025NE000188 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 42.446,59 0,00 0,00 42.446,59 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2025NE000050 IXAPFUNDIAR - DIARIA E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2025NE000420 C8ENMILESEF - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 8.945,46 0,00 6.054,54 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2025NE000475 C8ENMILIPCF - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2025NE000560 C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 55.840,00 444,71 0,00 55.395,29 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2026NE000009 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.792,24 0,00 0,00 7.792,24 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2025NE000727 C8ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.452,99 0,00 0,00 18.452,99 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2025NE000742 C8ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2025NE000150 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.984,69 18.984,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2026NE000070 C8ENMILIPCF - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.353,44 0,00 0,00 21.353,44 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2026NE000080 C8ENMILESEF - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.414,15 0,00 0,00 4.414,15 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2026NE000102 DF5SCHPVANA - PVANA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 868,09 0,00 29.131,91 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2026NE000176 C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.000,00 1.110,98 0,00 33.889,02 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2026NE000161 DF5SCHPVANA - PVANA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.198,70 0,00 0,00 1.198,70 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2026NE000177 C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.000,00 12,18 0,00 34.987,82 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2026NE000186 C8ENMILACDE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.132,80 0,00 0,00 9.132,80 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2026NE000115 C1ENEASCCFE - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2026NE000165 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2026NE000206 C8ENEASADOM - ATUALIZAR PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.250,93 1.250,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1 574393.13 574393.1300
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 200 0.01 2.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.076.027-** WILLIAN DE AQUINO CARDOSO Fiscal Substituto
***.394.227-** VANNESSA BATISTA RENEDO Membro do setor gestor
***.053.647-** KAROLINE THIELE CANUTO Fiscal Titular
***.860.046-** PEDRO GEORGES GALVAO Gestor
***.619.478-** MARCOS PAULO VIVIANI SILVA Autoridade Competente
***.717.808-** PABLO DOS SANTOS FERREIRA Autoridade Competente
***.418.487-** PAMELLA SOUZA DA PAIXAO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo