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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155570 - CAMPUS FREDERICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155570 - CAMPUS FREDERICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158505 - CAMPUS PANAMBI
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Número da Compra
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00007/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23789.000222/2018-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/05/2018
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|
Vig. Fim
|
25/05/2022
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Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.275,34
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.275,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.275,34
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2018
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00005/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.000335/2017-57
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25/05/2018
|
25/05/2019
|
6.275,34
|
1
|
6.275,34
|
|
15/05/2019
|
00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA.
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25/05/2019
|
25/05/2020
|
6.275,34
|
1
|
0,00
|
|
06/05/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DEPRAZO - VIGÊNICA DE 25/05/20 ATE 25/05/2021
|
25/05/2020
|
25/05/2021
|
6.275,34
|
1
|
0,00
|
|
20/05/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO
|
25/05/2018
|
25/05/2022
|
6.275,34
|
1
|
6.275,34
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155570
|
2018NE800071
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2019NE800120
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2020NE800043
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2021NE000003
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
828,31
|
171,69
|
0,00
|
0,00
|
171,69
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
72
|
11.36
|
817.9200
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
500
|
0.2
|
100.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
4200
|
0.12
|
504.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
4200
|
0.15
|
630.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
6022
|
0.11
|
662.4200
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1400
|
0.25
|
350.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1000
|
0.15
|
150.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1500
|
0.83
|
1245.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
4000
|
0.34
|
1360.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
300
|
0.12
|
36.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1000
|
0.42
|
420.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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