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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00087/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00048/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.685.728/0001-20 - GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS H
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Processo
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08038.018272/2022-64
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SALVADOR/BA E VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2023
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Vig. Fim
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14/04/2025
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Situação
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Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.047.125,70
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
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Valor Parcela
|
R$ 34.904,19
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.172.703,83
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2023
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00087/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.018272/2022-64
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12/09/2023
|
14/04/2025
|
872.890,80
|
30
|
29.096,36
|
|
02/05/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 29.096,36 (VINTE E NOVE MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 31.438,23 (TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 11/03/2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 8,05%.
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12/09/2023
|
11/03/2026
|
943.146,90
|
30
|
31.438,23
|
|
30/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO
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30/01/2025
|
11/03/2026
|
943.146,90
|
30
|
31.438,23
|
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11/04/2025
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00087/2023
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Termo de Rescisão
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##ATO EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 087/2023 - UASG 290002
PROCESSO 08038.018272/2022-64CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CONTRATADO GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA LTDA, INSCRITA NO CNPJ 02.685.728/0001-20, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU EM SALVADOR/BA E VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. MOTIVO CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 90055/2024. DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 087/2023 A CONTAR DE 14 DE ABRIL DE 2025, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C INCISO XII DO ART. 78, AMBOS DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. DATA DE RESCISÃO: 14/04/2025.
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12/09/2023
|
14/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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08/05/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 31.438,23 (TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 34.904,18 (TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) A CONTAR DE 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 14/04/2025 (RESCISÃO CONTRATUAL) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 11,02%.
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12/09/2023
|
14/04/2025
|
1.047.125,70
|
30
|
34.904,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000401
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
129.104,27
|
38.148,33
|
0,00
|
90.955,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000403
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.055,69
|
10,51
|
0,00
|
30.045,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000530
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
287.240,64
|
27.535,70
|
4.828,15
|
254.876,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000823
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.148,32
|
21.032,84
|
1.600,96
|
84.514,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
51322
|
2025-03-12
|
08038.018272/2022-64
|
2025-03-12
|
23609.55
|
|
522290
|
2025-04-08
|
08038.018272/2022-64
|
2025-04-11
|
7828.68
|
|
49321
|
2025-01-13
|
08038.009668/202300
|
2025-01-23
|
23609.54
|
|
48073
|
2025-01-13
|
08038.009668/202300
|
2025-01-23
|
7828.68
|
|
00050232
|
2025-02-11
|
08038.009668/2023-00
|
2025-02-12
|
23609.55
|
|
50233
|
2025-02-11
|
08038.018272/2022-64
|
2025-02-13
|
7828.68
|
|
52289
|
2025-04-08
|
08038.018272/2022-64
|
2025-04-09
|
23609.55
|
|
51323
|
2025-03-12
|
08038.018272/2022-64
|
2025-04-04
|
7828.68
|
|
53954
|
2025-05-16
|
08038.018272/2022-64
|
2025-05-23
|
11017.79
|
|
53957
|
2025-05-16
|
08038.018272/2022-64
|
2025-06-02
|
3653.38
|
|
00055066
|
2025-06-17
|
08038.018272/2022-64
|
2025-06-30
|
9109.50
|
|
55067
|
2025-06-17
|
08038.018272/2022-64
|
2025-06-25
|
2905.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
8118.44
|
243553.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
8795.48
|
263864.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
8666.37
|
259991.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
9323.9
|
279717.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.292.965-**
|
SERGIO RICARDO BITTENCOURT GOULART
|
Gestor Substituto
|
|
***.042.865-**
|
ANA MARIA AMORIM BASTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.637.615-**
|
LEDA MARIA KRULL PINHEIRO LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.637.615-**
|
LEDA MARIA KRULL PINHEIRO LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.042.865-**
|
ANA MARIA AMORIM BASTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.115.305-**
|
PATRICIA TEIXEIRA BORBA SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.447.395-**
|
LEILA DE ALENCAR COSTA CARINHANHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
