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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00092/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00039/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.385.304/0001-36 - SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.016580/2022-55
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Objeto
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CONTRATO Nº 92/2023, PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SQUADRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS BIODEGRADÁVEIS, EM ATENDIMENTO A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM ÂMBITO NACIONAL. DATA DE VIGÊNCIA 04/09/2023 ATÉ 03/09/2024, VALOR DE R$20.628,00 (VINTE MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2023
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Vig. Fim
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03/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.194,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.194,00
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Valor Acumulado
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R$ 20.628,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2023
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00092/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.016580/2022-55
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04/09/2023
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03/09/2024
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20.628,00
|
1
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20.628,00
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03/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCER AO CONTRATO N.º 92/2023 EM 25%, PROVENIENTES DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AOS GRUPOS 3 E 5 DO PREGÃO Nº 39/2023.
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03/09/2024
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03/09/2024
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22.194,00
|
1
|
22.194,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2023NE001537
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F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.628,00
|
16.544,40
|
0,00
|
4.083,60
|
16.544,40
|
526,40
|
526,40
|
16.018,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COPO DESCARTÁVEL
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875
|
7.52
|
6580.0000
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|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
175
|
5.28
|
924.0000
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|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
250
|
5
|
1250.0000
|
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
1680
|
8
|
13440.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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