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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170085 - SRA/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 170085 - SRA/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2023
Unidade Realizadora da Compra 170085 - SRA/MG
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.361.387/0001-07 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
Processo 10680.100486/2023-21
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E SERVIÇOS CORRELATOS, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO, E-MAIL E TELEFONE)
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2023
Vig. Fim 31/08/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 61.676,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.139,74
Valor Acumulado R$ 123.353,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2023 00017/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.100486/2023-21 01/09/2023 31/08/2024 61.676,88 12 5.139,74
14/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 01/09/2024 31/08/2025 61.676,88 12 5.139,74
17/10/2026 00017/2023 Termo de Encerramento 01/09/2023 31/08/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170085 2023NE000564 46200033085 - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.139,74 3.222,63 0,00 1.917,11 3.222,63 3.222,63 3.222,63 0,00
170085 2023NE000573 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 86.208,38 9.762,61 0,00 76.445,77 9.762,61 5.039,30 5.039,30 4.723,31
170085 2023NE000572 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.914,89 2.532,36 0,00 16.382,53 2.532,36 0,10 0,10 2.532,26
170085 2025NE000009 PGPASSA2244 - DESPESAS COM PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2023NE000571 PGPASSA2244 - DESPESAS COM PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.666,97 10,00 0,00 2.656,97 10,00 0,00 0,00 10,00
170085 2025NE000011 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2025NE000010 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2024NE000150 PGPASSA2244 - DESPESAS COM PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.970,54 0,00 0,00 23.970,54 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2024NE000151 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 228.376,81 0,00 0,00 228.376,81 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2024NE000149 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 52.548,93 0,00 0,00 52.548,93 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2024NE000193 46200033085 - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 654,03 0,00 0,00 654,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6789 2024-03-01 10680.100486/2023-21 2024-03-06 13816.96
6945 2024-03-31 10680.100486/2023-21 2024-04-02 23148.04
7257 2024-05-02 10680.100486/2023-21 2024-05-03 654.03
7258 2024-05-02 10680.100486/2023-21 2024-05-02 3084.35
7443 2024-06-03 10680.100486/2023-21 2024-06-04 7962.86
7726 2024-07-01 10680.100486/2023-21 2024-07-01 1556.56
2024/8358 2024-09-03 10680.100486/2023-21 2024-09-06 10535.41
2024/8589 2024-10-01 10680.100486/2023-21 2024-10-03 19664.74
2024/8931 2024-11-01 10680.100486/2023-21 2024-11-01 5161.27
2024/9310 2024-12-11 10680.100486/2023-21 2024-12-12 233177.73
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 12 5139.74 61676.8800
Prepostos
CPF Nome
***.969.461-** MICHELE LEMOS TRINDADE SOUSA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.544.436-** RODOLFO DE MATOS ANDRADE Gestor
***.746.446-** WARLEY MACIEL CAMPOS Fiscal Administrativo
***.291.976-** CÁSSIO PORFÍRIO Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Encerramento contrato 00017_2023 16.33 KB 02/12/2025 08:32:51
1º Termo Aditivo de Contratual 52.33 KB 26/05/2025 11:15:03
PORTARIA SRA-MG MGI Nº 7587, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023 91.71 KB 26/05/2025 11:14:27
Portaria revogada Nº 7587, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023 90.28 KB 26/05/2025 11:14:03
Ata de Registro de preços 02-2023 218.15 KB 26/05/2025 11:13:41
Termo de Referência-Dicaj. 9.51 MB 26/05/2025 11:12:46
Ata de Registro de preços Dicaj. 1.80 MB 26/05/2025 11:11:56
Termo de Contrato PGFN 1.95 MB 26/05/2025 11:11:23
Termo de Referência 11.13 MB 26/05/2025 11:10:49
Ata de Registro de Preços 1.91 MB 26/05/2025 11:09:55
Edital Modelo PGFN 10.34 MB 26/05/2025 11:09:26
Termo aditivo contratual 60.06 KB 13/01/2025 11:49:50
Procuração Brasitur 1.68 MB 23/11/2023 22:48:29
17/2023 615.60 KB 23/11/2023 13:49:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo