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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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00029/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.247.906/0001-80 - MASTERFRIGO LTDA
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Processo
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25036.001243/2021-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE TABATINGA E CASAIS LOCAIS PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2023
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Vig. Fim
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30/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.893,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.893,67
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Valor Acumulado
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R$ 28.893,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2023
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00026/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.001243/2021-11
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30/08/2023
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30/08/2024
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28.893,67
|
1
|
28.893,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
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2023NE000170
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.451,13
|
0,00
|
0,00
|
14.451,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2023NE000206
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.221,27
|
7.221,27
|
0,00
|
0,00
|
7.221,27
|
7.221,27
|
7.221,27
|
0,00
|
|
257025
|
2024NE000098
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.221,27
|
0,00
|
0,00
|
7.221,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000838
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2024-07-02
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25036.001243/2021-11
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2024-08-01
|
7221.27
|
|
000000754
|
2023-12-04
|
25036.001243/2021-11
|
2025-07-02
|
7221.27
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
2389
|
4
|
9556.0000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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4213
|
4.59
|
19337.6700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.697.402-**
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LEONARDO GOMES MANDUCA FILHO
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Fiscal Titular
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***.929.052-**
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MARIA GERALDA CORREIA OZÓRIO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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