|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
|
|
Número da Compra
|
00029/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CASAI TABATINGA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.212.168/0001-14 - M A M DE CASTRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
|
Processo
|
25036.001243/2021-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE TABATINGA E CASAIS LOCAIS PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/08/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 144.121,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 144.121,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 144.121,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/08/2023
|
00027/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.001243/2021-11
|
30/08/2023
|
30/08/2024
|
144.121,81
|
1
|
144.121,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257025
|
2023NE000171
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
72.122,23
|
0,20
|
0,00
|
72.122,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2023NE000207
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.963,06
|
0,00
|
0,00
|
35.963,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2024NE000099
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.036,72
|
0,00
|
0,00
|
36.036,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AZEITE
|
377
|
21.15
|
7973.5500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2951
|
6.05
|
17853.5500
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
251
|
5.95
|
1493.4500
|
|
Material
|
FERMENTO
|
19
|
27.25
|
517.7500
|
|
Material
|
FRUTA
|
618
|
6.2
|
3831.6000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ, DESNATADO, INSTANTÂNEO
|
503
|
15.25
|
7670.7500
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
3510
|
14.52
|
50965.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1230
|
5
|
6150.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2114
|
3.76
|
7948.6400
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1582
|
3.86
|
6106.5200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1310
|
3.1
|
4061.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
314
|
4.1
|
1287.4000
|
|
Material
|
OVO
|
463
|
19
|
8797.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
432
|
10.1
|
4363.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
580
|
3.1
|
1798.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
256
|
17
|
4352.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
209
|
10.2
|
2131.8000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
209
|
14.5
|
3030.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
209
|
15
|
3135.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
118
|
5.55
|
654.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.402-**
|
LEONARDO GOMES MANDUCA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.929.052-**
|
MARIA GERALDA CORREIA OZÓRIO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
