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Órgão
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91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
110794 - SECAAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110794 - SECAAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00046/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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110794 - SECAAE
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Número da Compra
|
00022/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.919.908/0001-57 - SIDERAL LINHAS AEREAS LTDA
|
|
Processo
|
60301.000966/2023-89
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVES PARA TRANSPORTE DE PESSOAL COM SUAS RESPECTIVAS BAGAGENS EM BENEFÍCIO DA OPERAÇÃO ACOLHIDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO 10/2025 REAJUSTE E SUPRESSÃO (844040...
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Vig. Início
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17/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.698.371,14
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.849.185,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 181.854.371,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2023
|
00046/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000966/2023-89
|
17/09/2023
|
27/04/2025
|
9.984.000,00
|
2
|
4.992.000,00
|
|
31/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2023, POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2023 A 31/12/2023, NOS TERMOS DO INC. II ,ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/11/2023
|
31/12/2023
|
9.984.000,00
|
2
|
4.992.000,00
|
|
21/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2023, POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2024 A 29/02/2024, NOS TERMOS DO INC. II ,ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. E CONCEDER O REAJUSTE ANUAL, REFERENTE AO ÍNDICE DO IPCA NO VALOR DE 5,112740%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
|
01/01/2024
|
29/02/2024
|
9.877.444,16
|
2
|
4.938.722,08
|
|
27/02/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2023, POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2024 A 29/04/2024, NOS TERMOS DO INC. II ,ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/03/2024
|
29/04/2024
|
9.877.444,16
|
2
|
4.938.722,08
|
|
26/04/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2023, POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/04/2024 A 28/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
30/04/2024
|
28/06/2024
|
9.877.444,16
|
2
|
4.938.722,08
|
|
19/06/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVES PARA TRANSPORTE DE PESSOAL COM SUAS RESPECTIVAS BAGAGENS EM BENEFÍCIO DA OPERAÇÃO ACOLHIDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
29/06/2024
|
28/08/2024
|
9.877.444,16
|
2
|
4.938.722,08
|
|
27/08/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FRETAMENTO AÉREO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, COM BAGAGEM, EM BENEFÍCIO DA OPERAÇÃO ACOLHIDA.
|
29/08/2024
|
28/10/2024
|
9.877.444,16
|
2
|
4.938.722,08
|
|
28/10/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FRETAMENTO DE AERONAVES PARA TRANSPORTE DE PESSOAL COM SUAS RESPECTIVAS BAGAGENS EM BENEFÍCIO DA OPERAÇÃO ACOLHIDA, NO PERÍODO DE 29/10/2024 A 27/04/2025.
|
29/10/2024
|
27/04/2025
|
9.877.444,16
|
2
|
4.938.722,08
|
|
25/04/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2023, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/04/2025 A 26/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
27/04/2025
|
26/10/2025
|
9.877.444,16
|
2
|
4.938.722,08
|
|
24/10/2025
|
00009/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/10/2025 A 26/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
26/10/2025
|
26/10/2026
|
9.877.444,16
|
2
|
4.938.722,08
|
|
11/12/2025
|
00010/2025
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE AERONAVES PARA TRANSPORTE DE PESSOAL COM SUAS RESPECTIVAS BAGAGENS , COM BASE NA VARIAÇÃO DE 4,5867% DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE 11/2024 A 10/2025, ELEVANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 10.330.491,23 (DEZ MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), CONFORME TABELA DE CÁLCULO DE REAJUSTE (8416637) E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA 6 DO CONTRATO INICIAL.
SUPRIMIR TOTALMENTE O ITEM 33 QUE CONDIZ A 100% DO ITEM E A 6,1189% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 632.120,09 (SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL CENTO E VINTE REAIS E NOVE CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (8512951), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993;
|
15/12/2025
|
26/10/2026
|
9.698.371,14
|
2
|
4.849.185,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110794
|
2025NE000099
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
698.999,72
|
0,00
|
34.088,06
|
664.911,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2023NE000503
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.180.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.180.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2023NE000561
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.764.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.764.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2023NE000630
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2023NE000631
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.978.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.978.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2023NE000687
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2023NE000770
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.105.030,33
|
3.105.030,33
|
0,00
|
0,00
|
3.105.030,33
|
0,00
|
0,00
|
3.105.030,33
|
|
110794
|
2024NE000070
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.293.182,14
|
0,00
|
0,00
|
3.293.182,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2024NE000086
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
600.193,75
|
0,00
|
0,00
|
600.193,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2024NE000168
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.025.144,65
|
1.259.250,61
|
0,00
|
1.765.894,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000090
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000654
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
388.917,14
|
0,00
|
0,00
|
388.917,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44
|
2025-05-30
|
60301.000968/2023-78
|
2025-06-25
|
671670.41
|
|
45
|
2025-05-30
|
60301.000968/2023-78
|
2025-06-25
|
604398.26
|
|
46
|
2025-11-18
|
60301.000968/2023-78
|
2025-12-08
|
483518.60
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-01
|
493872.21
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
3
|
702477.8
|
2107433.4000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
2
|
731060.62
|
1462121.2400
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
591444.53
|
591444.5300
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
0
|
632120.09
|
0.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
3
|
645312.16
|
1935936.4800
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
3
|
654106.87
|
1962320.6100
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
627722.74
|
627722.7400
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
2
|
505696.07
|
1011392.1400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.601.089-**
|
PAULO ADORNO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.926.347-**
|
LYEBERTH AVELINO DAMASCENO
|
Gestor Substituto
|
|
***.050.197-**
|
WASHINGTON CAMPOS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.926.347-**
|
LYEBERTH AVELINO DAMASCENO
|
Gestor Substituto
|
|
***.775.421-**
|
MATHEUS DE OLIVEIRA FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.288.264-**
|
MARCELA PEREIRA DE MELO ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.087.307-**
|
CLAUDIO NASCIMENTO DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.039.238-**
|
GUILHERME BUCK GIBELLI
|
Gestor Substituto
|
|
***.795.927-**
|
HALDAYR ALBUQUERQUE DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.489.839-**
|
TIAGO FERREIRA DA VEIGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.477.207-**
|
RICARDO DANIEL DA SILVA GOMES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
