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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000412
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Seção de Almoxarifado
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.912.727/0001-55 - START SHOP GLOBAL LTDA
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Processo
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0001670-11.2023.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM 3 DO EDITAL. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO 70%. MARCA: START; 2) ITEM 9 DO EDITAL. DESINFETANTE FLORAL/LAVANDA. MARCA: START; 3) ITEM 11 DO EDITAL. DETERGENTE (LAVA LOUÇAS. MARCA: START; 4) ITEM 20 DO EDITAL. LIMPA-VIDRO SPRAY. MARCA: START; 5) ITEM 31 DO EDITAL. PRODUTO PARA LIMPEZA MULTIUSO DE USO GERAL. MARCA: START. 6) ITEM 32 DO EDITAL. PRODUTO MULTIUSO CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA. MARCA: NOBEL ; 7) ITEM 44 DO EDITAL. VASSOURA DE PELO SINTÉTICO/NYLON. MARCA: CARVALHO
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Informações Complementares
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AMPARO LEGAL: ARP 38/2023, VINCULADA AO PE 8/2023...
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Vig. Início
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08/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.601,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.601,60
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Valor Acumulado
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R$ 23.601,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2023
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2023NE000412
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001670-11.2023.6.22.8000
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08/09/2023
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31/12/2023
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23.601,60
|
1
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23.601,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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1200
|
7.51
|
9012.0000
|
|
Material
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DESINFETANTE
|
840
|
4.2
|
3528.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1000
|
1.89
|
1890.0000
|
|
Material
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LIMPA-VIDRO
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180
|
8.36
|
1504.8000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
480
|
2.63
|
1262.4000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
480
|
11.33
|
5438.4000
|
|
Material
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VASSOURA
|
120
|
8.05
|
966.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.580.562-**
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JOSIVANE ADELINO FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2023NE000412 |
864.70 KB |
20/09/2023 12:19:47 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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