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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00022/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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443010 - SFI, 443014 - SGH
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.102.437/0001-22 - DANIELLA MDL COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
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Processo
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02501.003513/2022-71
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
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Informações Complementares
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023/ANA, DECORREN...
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Vig. Início
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11/09/2023
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Vig. Fim
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11/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.928,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.928,24
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Valor Acumulado
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R$ 50.304,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2023
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00033/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.003513/2022-71
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11/09/2023
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11/09/2024
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22.375,96
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1
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22.375,96
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04/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 24,8135% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO TERMO DE CONTRATO, REFERENTES AOS ITENS 4 E 5, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 5.552,28, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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04/04/2024
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11/09/2024
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27.928,24
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1
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27.928,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443001
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2023NE000582
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20232233000 - SFI - ARP - AQUISICAO UNIFORMES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.329,60
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11.329,60
|
0,00
|
0,00
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11.329,60
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0,00
|
0,00
|
11.329,60
|
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443001
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2023NE000585
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20232332000 - SGH - ARP - AQUISICAO UNIFORMES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.046,36
|
11.046,36
|
0,00
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0,00
|
11.046,36
|
0,00
|
0,00
|
11.046,36
|
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443001
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2024NE000334
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20242845000 - ATUALIZAR PI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.552,28
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0,00
|
0,00
|
5.552,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMISA UNIFORME
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424
|
41.71
|
17685.0400
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|
Material
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CAMISA UNIFORME
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220
|
46.56
|
10243.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.132.056-**
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LUIZ HENRIQUE AMORIM MOURA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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