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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00255/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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194041 - CR-CEPIRN
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.632.313/0001-03 - JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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08087.000284/2023-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL ITEM 02.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2023
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Vig. Fim
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15/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.500,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.958,33
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Valor Acumulado
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R$ 47.499,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2023
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00255/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00255/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000284/2023-38
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15/09/2023
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15/09/2024
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47.500,00
|
12
|
3.958,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194041
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2023NE000270
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PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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13.986,10
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3.164,61
|
435,42
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10.386,07
|
3.164,61
|
1.185,44
|
1.185,44
|
2.414,59
|
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194041
|
2024NE000009
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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35.624,98
|
25.729,16
|
0,00
|
9.895,82
|
51.458,32
|
25.729,16
|
51.458,32
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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12
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3958.3333
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47499.9996
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.589.213-**
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DANIEL FAGNER RODRIGUES DE SOUSA
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Gestor
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***.589.213-**
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DANIEL FAGNER RODRIGUES DE SOUSA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.910.256-**
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ODUVALDO GIRÃO MOTA JUNIOR
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Gestor Substituto
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***.910.256-**
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ODUVALDO GIRÃO MOTA JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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