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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00107/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00036/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.262.624/0001-01 - ATECH - NEGOCIOS EM TECNOLOGIAS S.A.
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Processo
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67106.001083/2023-41
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Objeto
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SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA ÚNICA PARA O SISCEAB
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2023
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Vig. Fim
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26/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 196.799,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 196.799,56
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Valor Acumulado
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R$ 14.723.532,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2023
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00107/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.001083/2023-41
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30/08/2023
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05/01/2026
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13.987.000,00
|
1
|
13.987.000,00
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03/12/2024
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
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30/08/2023
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05/01/2026
|
539.732,80
|
1
|
539.732,80
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16/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 124, OBSERVADO O INCISO XVII DO ART. 6, TODOS DA LEI 14.133/2021, POR 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 24/08/2025, ENCERRANDO-SE EM 14/07/2026
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06/01/2026
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26/11/2026
|
196.199,56
|
1
|
196.199,56
|
|
12/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
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06/01/2026
|
26/11/2026
|
196.799,56
|
1
|
196.799,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120195
|
2024NE008838
|
FCEA04TRF05 - PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.944.334,00
|
3.944.334,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2024NE007262
|
FCEA04TRF05 - PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.972.167,00
|
1.972.167,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2023NE005630
|
FCEA04TRF05 - PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.167.914,50
|
0,00
|
0,00
|
1.167.914,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2025NE003277
|
DC010402ATM - PROJETO GERENCIAMENTO TRAFEGO AEREO - DECEA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
539.732,80
|
539.732,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2026NE002849
|
DC010402ATM - PROJETO GERENCIAMENTO TRAFEGO AEREO - DECEA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
196.799,56
|
0,00
|
0,00
|
196.799,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2024NE001199
|
FCEA04TRF05 - PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.902.584,50
|
0,00
|
0,00
|
6.902.584,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS
|
1
|
196199.56
|
196199.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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