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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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PCU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.588.861/0001-26 - NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23105.034359/2022-21
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Objeto
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REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO BLOCO DA FARMÁCIA VIVA EM MANAUS/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/09/2023
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Vig. Fim
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24/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 277.174,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 277.174,71
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Valor Acumulado
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R$ 942.223,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2023
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00023/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.034359/2022-21
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13/09/2023
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25/04/2024
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235.555,84
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1
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235.555,84
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23/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2023, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/04/2024 A 24/07/2024 NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, III, DA LEI Nº 8.666/1993.
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25/04/2024
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24/07/2024
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235.555,84
|
1
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235.555,84
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23/07/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2023, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/07/2024 A 22/10/2024 NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, III, DA LEI Nº 8.666/1993; E ACRESCENTAR AO VALOR TOTAL DO CONTRATO O VALOR DE R$ 41.618,87 (QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), PARA POSSIBILITAR A CONCLUSÃO DA OBRA, CORRESPONDENDO A 17,67% (DEZESSETE VÍRGULA SESSENTA E SETE POR CENTO).
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24/07/2024
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24/07/2024
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277.174,71
|
1
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277.174,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2023NE000498
|
MSS25G43IC7 - PCU - REFORMA DA FARMACIA VIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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235.555,84
|
25.005,93
|
4.199,70
|
206.350,21
|
25.005,93
|
0,00
|
0,00
|
29.205,63
|
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154039
|
2024NE000328
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MSS25G43IC8 - PCU - REFORMA FCF
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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41.618,87
|
0,00
|
0,00
|
41.618,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
116
|
2023-11-03
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23105.034359/2022-21
|
2023-11-03
|
134191.79
|
|
117
|
2023-12-04
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23105.034359/2022-21
|
2023-12-04
|
76358.12
|
|
129
|
2024-04-04
|
23105.034359/2022-21
|
2024-04-04
|
18776.36
|
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158
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2024-10-04
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23105.034359/2022-21
|
2024-10-08
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47848.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1.17668368
|
235555.84
|
277174.7127
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.177.032-**
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SIDNEI DE ARAUJO SOARES
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Fiscal Técnico
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***.360.078-**
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IVAN FERNANDES VIEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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