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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158955 - CAMPUS JAGUARIBE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158955 - CAMPUS JAGUARIBE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
|
00010/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.953.969/0001-99 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
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|
Processo
|
23487.002343/2022-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONSISTINDO NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (IMPRESSÃO E CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.000,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2023
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00007/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.002343/2022-11
|
02/10/2023
|
02/10/2027
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158955
|
2023NE000079
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.760,00
|
1.158,62
|
0,00
|
1.601,38
|
1.158,62
|
0,00
|
0,00
|
1.158,62
|
|
158955
|
2025NE000001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.670,28
|
787,84
|
59,53
|
8.822,91
|
787,84
|
0,00
|
0,00
|
847,37
|
|
158955
|
2024NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.836,06
|
1.262,68
|
74,79
|
8.498,59
|
1.262,68
|
0,00
|
0,00
|
1.337,47
|
|
158955
|
2026NE000001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.269,54
|
2.687,68
|
824,28
|
5.757,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5138
|
2026-08-06
|
23487.002343/2022-11
|
2026-08-06
|
630.00
|
|
5232
|
2026-09-03
|
23487.002343/2022-11
|
2026-09-04
|
859.28
|
|
5330
|
2026-10-05
|
23487.002343/2022-11
|
2026-10-06
|
743.08
|
|
5037
|
2026-07-06
|
23487.001630/2026-29
|
2026-07-08
|
971.56
|
|
3243
|
2025-02-11
|
23487.000353/2025-56
|
2025-02-14
|
857.44
|
|
3147
|
2025-01-03
|
23487.002343/2022-11
|
2025-01-13
|
702.46
|
|
3383
|
2025-03-14
|
23487.002343/2022-11
|
2025-03-21
|
941.14
|
|
3449
|
2025-04-03
|
23487.000919/2025-40
|
2025-04-14
|
630.00
|
|
3631
|
2025-05-20
|
23487.001168/2025-89
|
2025-05-26
|
1139.76
|
|
3708
|
2025-06-16
|
23487.001481/2025-17
|
2025-06-26
|
1039.22
|
|
3813
|
2025-05-17
|
23487.001733/2025-16
|
2025-05-21
|
999.48
|
|
3870
|
2025-08-06
|
23487.001935/2025-50
|
2025-08-08
|
630.00
|
|
4017
|
2025-09-17
|
23487.002219/2025-90
|
2025-10-01
|
977.58
|
|
4072
|
2025-10-08
|
23487.002480/2025-90
|
2025-10-12
|
889.12
|
|
4203
|
2025-11-07
|
23487.002725/2025-89
|
2025-11-11
|
708.92
|
|
4307
|
2025-12-03
|
23487.002950/2025-15
|
2025-12-04
|
630.00
|
|
4457
|
2026-01-30
|
23487.000001/2026-81
|
2026-02-04
|
630.00
|
|
4480
|
2026-02-06
|
23487.002343/2022-11
|
2026-02-11
|
630.00
|
|
4695
|
2026-03-30
|
23487.002343/2022-11
|
2026-03-31
|
630.00
|
|
4807
|
2026-04-30
|
23487.002343/2022-11
|
2026-05-06
|
842.48
|
|
4948
|
2026-06-09
|
23487.001401/2026-12
|
2026-06-24
|
738.58
|
|
4831
|
2026-05-06
|
23487.001154/2026-46
|
2026-06-23
|
694.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
288000
|
0.02
|
5760.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
432000
|
0.07
|
30240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
