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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158578 - IFSP HORTOLANDIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158578 - IFSP HORTOLANDIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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06578/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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02578/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.565.121/0001-34 - ATTIVA SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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Processo
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23439.001536/2023-01
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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ESSE É UM ADITAMENTO COM VALOR, POIS NO MOMENTO DA...
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Vig. Início
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11/09/2023
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Vig. Fim
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18/08/2024
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Situação
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Rescindido
|
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Valor Global
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R$ 84.179,45
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 7.014,95
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Valor Acumulado
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R$ 234.299,34
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2023
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06578/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06578/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.001536/2023-01
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11/09/2023
|
01/02/2024
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32.970,27
|
1
|
32.970,27
|
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06/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 06578/2023 DO SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPÇÃO DO CAMPUS HORTOLÂNDIA DO IFSP.
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02/02/2024
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01/02/2025
|
84.179,45
|
12
|
7.014,95
|
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26/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ESTÁ SENDO ALTERADA A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, DE GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PARA ATTIVA SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA EM VIRTUDE DA 12ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.
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11/09/2023
|
01/02/2025
|
84.179,45
|
12
|
7.014,95
|
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17/07/2024
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06578/2023
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 06578/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO A PARTIR DE 18/08/2024.
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11/09/2023
|
18/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158578
|
2023NE000063
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.970,27
|
14.030,22
|
771,64
|
18.168,41
|
14.030,22
|
0,00
|
0,00
|
14.801,86
|
|
158578
|
2024NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.286,26
|
0,00
|
0,00
|
46.286,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1140
|
2023-10-20
|
23439.001536/2023-01
|
2023-10-20
|
4676.33
|
|
1192
|
2023-11-17
|
23439.001536/2023-01
|
2023-11-17
|
7248.77
|
|
1236
|
2023-12-06
|
23439.001536/2023-01
|
2023-12-06
|
7014.95
|
|
1310
|
2024-02-21
|
23439.001536/2023-01
|
2024-02-21
|
7014.95
|
|
1304
|
2024-02-19
|
23439.001536/2023-01
|
2024-02-19
|
7014.95
|
|
1358
|
2024-03-22
|
23439.001536/2023-01
|
2024-03-22
|
7014.95
|
|
1384
|
2024-04-15
|
23439.001536/2023-01
|
2024-04-15
|
7014.95
|
|
1437
|
2024-05-28
|
23439.001536/2023-01
|
2024-05-28
|
6664.20
|
|
1481
|
2024-06-19
|
23439.001536/2023-01
|
2024-06-19
|
6313.46
|
|
1504
|
2024-07-04
|
23439.001536/2023-01
|
2024-07-04
|
7014.95
|
|
1547
|
2024-08-06
|
23439.001536/2023-01
|
2024-08-06
|
7014.95
|
|
1586
|
2024-09-11
|
23439.001536/2023-01
|
2024-09-11
|
4208.97
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-02
|
4208.97
|
|
Seguro Garantia
|
2024-05-01
|
1648.51
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
5.106385237
|
16485.135
|
84179.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.395.755-**
|
JEFFERSON THIAGO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.511.588-**
|
ISRAEL SOUZA MORAES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.982.968-**
|
DENISE HIROSE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.484.358-**
|
SHEILA CABRAL LEITE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.787.418-**
|
ALEXANDRE FABIANI ACCORSI DO AMARAL
|
Gestor
|
|
***.589.608-**
|
LILIAN REGINA CENTURION DAS CHAGAS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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