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Órgão
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95465 - PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00493/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Número da Compra
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01100/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SMSUB/CADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.643.999/0001-40 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA
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Processo
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6012.2023/0005615-0
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2023
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Vig. Fim
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31/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.254.228,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 187.852,39
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Valor Acumulado
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R$ 10.124.093,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2023
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00493/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00493/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6012.2023/0005615-0
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31/08/2023
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31/08/2025
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32.814.891,50
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55
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182.080,49
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01/09/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EM 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01/09/2024, COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO EM 31/08/2025E INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA
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01/09/2024
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31/08/2025
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2.184.965,88
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12
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182.080,49
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21/02/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE 3,56%
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31/08/2023
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31/08/2025
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2.254.228,68
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12
|
187.852,39
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14/08/2025
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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01/09/2025
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31/08/2026
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2.254.228,68
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12
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187.852,39
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31/08/2026
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 493/SMSUB/COGEL/2023 EM 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01/09/2026, COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO EM 31/08/2027, PERFAZENDO O VALOR
TOTAL DE R$ 2.254.228,68 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS.), PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO EXERCÍCIO VIGENTE, ONERANDO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 12.00.12.10.15.122.4001.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO Nº 91.758/2026.
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01/09/2026
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31/08/2027
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2.254.228,68
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12
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187.852,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
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1
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2254228.68
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2254228.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.298.118-**
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CHRISTIANE TELLES SIQUEIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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