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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00086/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE SUPRIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.621.519/0001-10 - CSF COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA
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Processo
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65492.011369/2023-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - MARMITA INOX
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2023
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Vig. Fim
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27/12/2025
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Valor Global
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R$ 332.354,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 332.354,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.129.770,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2023
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00086/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.011369/2023-01
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06/09/2023
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30/04/2025
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4.004.000,00
|
13
|
308.000,00
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01/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
31/08/2024
|
31/12/2024
|
308.000,00
|
1
|
308.000,00
|
|
23/12/2024
|
00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
01/01/2025
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30/04/2025
|
308.000,00
|
1
|
308.000,00
|
|
24/04/2025
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00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
01/05/2025
|
29/08/2025
|
308.000,00
|
1
|
308.000,00
|
|
07/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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06/09/2023
|
29/08/2025
|
332.354,00
|
1
|
332.354,00
|
|
19/08/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
30/08/2025
|
27/12/2025
|
332.354,00
|
1
|
332.354,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
|
2023NE000466
|
E6MIPLJEIND - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
308.000,00
|
308.000,00
|
0,00
|
0,00
|
308.000,00
|
308.000,00
|
308.000,00
|
0,00
|
|
160069
|
2025NE000307
|
E6MIPLJEIND - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.354,00
|
0,00
|
1.424,71
|
22.929,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RECIPIENTE ALIMENTOS
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4000
|
83.0885
|
332354.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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