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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00120/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00066/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.835.661/0001-25 - NM CONFECCOES LTDA
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Processo
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67106.002232/2023-90
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Objeto
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FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS E UTENSÍLIOS GERAIS, PARA A SEÇÃO DE CONTROLE DE
OPERAÇÕES AÉREAS MILITARES SCOAM – SANTA CRUZ – RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2023
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Vig. Fim
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23/02/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 21.557,53
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.557,53
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Valor Acumulado
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R$ 21.557,53
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2023
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00120/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.002232/2023-90
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11/09/2023
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23/02/2024
|
21.557,53
|
1
|
21.557,53
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17/10/2026
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00120/2023
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Termo de Encerramento
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Relatório Final elaborado exclusivamente para fins de atualização do status do contrato no sistema, conforme resposta do SAU nº 2382094. Contrato já encerrado administrativamente antes da implantação do novo procedimento.
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11/09/2023
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23/02/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120195
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2023NE005856
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FCEA04ADM05 - PROJETOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
21.360,19
|
0,00
|
0,00
|
21.360,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PERSIANA
|
2
|
623.87
|
1247.7400
|
|
Material
|
PERSIANA
|
6
|
1025
|
6150.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
5
|
646
|
3230.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
1
|
1102
|
1102.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
1
|
945
|
945.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
1
|
2689.35
|
2689.3500
|
|
Material
|
PERSIANA
|
1
|
598
|
598.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
1
|
1097
|
1097.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
1
|
584
|
584.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
2
|
532
|
1064.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
1
|
345
|
345.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
1
|
494
|
494.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
3
|
240
|
720.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
6
|
215.24
|
1291.4400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.909.507-**
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ANDREI LECA BORGES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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