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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 783701 - HNNA
Unidade Gestora Origem do Contrato 783701 - HNNA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 783701 - HNNA
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.663.156/0001-15 - VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA
Processo 63064.005173/2023-94
Objeto AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE GASOMETRIA COM CESSÃO EQUIPAMENTO EM FORMA DE COMODATO AO HNNA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 11/09/2023
Vig. Fim 11/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 88.176,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.348,00
Valor Acumulado R$ 325.728,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/09/2023 00028/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63064.005173/2023-94 11/09/2023 10/09/2024 73.296,00 12 6.108,00
09/09/2024 00028/2023 Termo Aditivo AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE GASOMETRIA COM CESSÃO EQUIPAMENTO EM FORMA DE COMODATO AO HNNA. 11/09/2024 11/09/2025 79.872,00 12 6.656,00
27/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83701/2023-028-00 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/09/2025 A 11/09/2026, RENOVADOS ANUALMENTE DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 5 ANOS CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO, E PODENDO SER PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. 12/09/2025 11/09/2026 84.384,00 12 7.032,00
21/08/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83701/2023-028-00 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/09/2026 A 11/09/2027, RENOVADOS ANUALMENTE DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 5 ANOS CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO, E PODENDO SER PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. 21/08/2026 11/09/2027 88.176,00 12 7.348,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
783701 2026NE000166 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.096,00 0,00 0,00 21.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2025NE002379 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.096,00 14.064,00 154,70 6.877,30 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2024NE002032 B41701002DE - EXAMES MEDICOS PERIODICOS DE SERVIDORES CIVIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.968,00 19.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2025NE001807 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.096,00 0,00 822,74 20.273,26 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2024NE000608 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2024NE000617 Z4C3SLS02C1 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2024NE000618 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.324,00 0,00 0,00 18.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2024NE001236 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.108,00 0,00 0,00 6.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2025NE000965 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2025NE001177 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.968,00 0,00 0,00 19.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2026NE001540 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.096,00 2.637,00 0,00 18.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2025NE002264 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783701 2026NE002235 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.088,00 44.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 4800 18.37 88176.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.323.944-** STPHANNIE JAMYLA DE ARAÚJO BARBOSA Fiscal Administrativo
***.468.024-** WENDELL MEDEIROS DE AZEVEDO Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 426.28 KB 03/04/2025 14:48:35
Termo Aditivo 426.28 KB 03/04/2025 14:44:47
Termo Aditivo 195.81 KB 03/04/2025 14:42:56
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo