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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160472 - 5º BIL
Unidade Gestora Origem do Contrato 160472 - 5º BIL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160472 - 5º BIL
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 16.826.800/0001-04 - VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA
Processo 64082.003411/2023-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 22/08/2023
Vig. Fim 22/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 175.600,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 14.633,33
Valor Acumulado R$ 702.399,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/08/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64082.003411/2023-71 22/08/2023 22/08/2025 175.600,00 12 14.633,33
27/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 22/08/2024 22/08/2025 175.600,00 12 14.633,33
16/06/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 22/08/2025 22/08/2026 175.600,00 12 14.633,33
30/06/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 22/08/2026 22/08/2027 175.600,00 12 14.633,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160472 2025NE000227 OCS80006000 - PLANJ OP ATLAS 25 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 280.720,00 0,00 0,00 280.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160472 2024NE000095 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.728,15 0,00 0,00 3.728,15 0,00 0,00 0,00 0,00
160472 2024NE000168 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.662,21 0,00 0,00 4.662,21 0,00 0,00 0,00 0,00
167472 2024NE000132 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160472 2025NE000052 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.252,44 0,00 0,00 7.252,44 0,00 0,00 0,00 0,00
160472 2025NE000296 OCS80006000 - PLANJ OP ATLAS 25 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 109.849,48 0,00 0,00 109.849,48 0,00 0,00 0,00 0,00
160472 2025NE000406 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.278,03 0,00 0,00 2.278,03 0,00 0,00 0,00 0,00
160472 2025NE000420 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.360,00 0,00 0,00 9.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160472 2026NE000014 FAOPPRESTGS - ESTAGIOS SETORIAIS DO COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.868,83 0,00 0,00 1.868,83 0,00 0,00 0,00 0,00
160472 2026NE000051 FAOPPRESTGS - ESTAGIOS SETORIAIS DO COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160472 2026NE000055 FAOPPRESTGS - ESTAGIOS SETORIAIS DO COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.407,88 0,00 0,00 2.407,88 0,00 0,00 0,00 0,00
167472 2026NE000182 D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160472 2026NE000093 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.836,22 0,00 0,00 2.836,22 0,00 0,00 0,00 0,00
167472 2026NE000193 D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.897,61 2.897,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160472 2026NE000367 A1APPREARND - EXERCICIO COMBINADO ARANDU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.190,26 3.190,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 80000 0.01 800.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 80000 0.01 800.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 1000 100000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 200 100 20000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1000 10 10000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 5000 1 5000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 500000 0.01 5000.0000
Serviço SEGURO / GARANTIA 150 100 15000.0000
Serviço SEGURO / GARANTIA 10000 1 10000.0000
Serviço SEGURO / GARANTIA 900000 0.01 9000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo