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Órgão
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44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
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Unidade da Prestação do Serviço
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440108 - BOLSA VERDE - SEDR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGGS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Processo
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02000.006143/2023-55
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS AUXÍLIOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE APOIO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - PROGRAMA BOLSA VERDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2023
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Vig. Fim
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08/09/2028
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.796.800,00
|
|
Núm. Parcelas
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30
|
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Valor Parcela
|
R$ 93.226,67
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Valor Acumulado
|
R$ 4.057.893,34
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.006143/2023-55
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08/09/2023
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08/03/2026
|
2.470.000,00
|
30
|
82.333,33
|
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16/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO 04/2023 EM 2,450260% CORRIGIDO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE PARA O PERÍODO DE JULHO /2023 A JUNHO /2024.
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08/09/2023
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08/03/2026
|
2.576.400,00
|
30
|
85.880,00
|
|
17/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO 04/2023 EM 5,351170 % CORRIGIDO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE PARA O PERÍODO DE JULHO /2024 A JUNHO /2025
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08/09/2023
|
08/03/2026
|
2.713.200,00
|
30
|
90.440,00
|
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24/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2023, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A PARTIR DE 08/03/2026 ATÉ 08/09/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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24/02/2026
|
08/09/2028
|
2.713.200,00
|
30
|
90.440,00
|
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17/07/2026
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00003/2026
|
Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO 04/2023 EM 3,161370 % CORRIGIDO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE PARA O PERÍODO DE JULHO /2025 A JUNHO /2026.
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24/02/2026
|
08/09/2028
|
2.796.800,00
|
30
|
93.226,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440108
|
2025NE000002
|
20VP_02 - GDP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
814.157,27
|
0,00
|
0,00
|
814.157,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2024NE000139
|
20VP_02 - GDP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
92.257,75
|
0,00
|
0,00
|
92.257,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440108
|
2024NE000002
|
20VP_02 - GDP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
403.700,00
|
50.045,90
|
3.242,44
|
350.411,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440108
|
2026NE000002
|
20VP_02 - GDP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.458.412,48
|
429.297,66
|
125.414,40
|
903.700,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0134/2026/GECEB
|
2026-07-08
|
02000.000587/2024-68
|
2026-07-13
|
123036.48
|
|
0153/2026
|
2026-08-11
|
02000.000587/2024-68
|
2026-08-11
|
117780.54
|
|
11395/2026/GECEB
|
2026-09-10
|
02000.000587/2024-68
|
2026-09-16
|
75546.72
|
|
12978/2026/GECEB
|
2026-10-09
|
02000.006143/2023-55
|
2026-10-14
|
125414.40
|
|
OF 36
|
2026-02-11
|
02000.006143/2023-55
|
2026-02-11
|
90945.75
|
|
006/2025
|
2025-01-15
|
02000.000587/2024-68
|
2025-01-16
|
67032.12
|
|
21
|
2025-02-12
|
02000.000587/2024-68
|
2025-02-13
|
69707.85
|
|
37/2025
|
2025-03-11
|
02000.006143/2023-55
|
2025-03-17
|
53772.01
|
|
52/2025
|
2025-04-11
|
02000.000587/2024-68
|
2025-04-15
|
71259.09
|
|
81
|
2025-06-02
|
02000.000587/2024-68
|
2025-06-03
|
69943.24
|
|
89
|
2025-06-10
|
02000.000587/2024-68
|
2025-06-11
|
60535.85
|
|
96
|
2025-07-11
|
02000.000587/2024-68
|
2025-07-15
|
77230.37
|
|
113
|
2025-08-08
|
02000.000587/2024-68
|
2025-08-12
|
76619.43
|
|
137
|
2025-09-12
|
02000.000587/2024-68
|
2025-09-15
|
77261.94
|
|
158/2025
|
2025-10-10
|
02000.000587/2024-68
|
2025-10-13
|
89739.09
|
|
172/2025
|
2025-11-11
|
02000.000587/2024-68
|
2025-11-12
|
72763.74
|
|
185
|
2025-11-11
|
02000.000587/2024-68
|
2025-12-16
|
74677.26
|
|
18/2026
|
2026-01-12
|
02000.000587/2024-68
|
2026-01-21
|
108956.40
|
|
OF63
|
2026-03-10
|
02000.000587/2024-68
|
2026-03-12
|
80576.97
|
|
91
|
2026-04-14
|
02000.000587/2024-68
|
2026-04-17
|
118986.31
|
|
120/2026
|
2026-05-18
|
02000.000587/2024-68
|
2026-05-19
|
114700.53
|
|
0119/2026/GECEB
|
2026-06-10
|
02000.000587/2024-68
|
2026-06-12
|
73170.72
|
|
122/2026
|
2026-05-18
|
02000.000587/2024-68
|
2026-05-19
|
114700.53
|
|
0114/2026
|
2026-05-14
|
02000.006143/2023-55
|
2026-05-15
|
114700.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO BANCÁRIO
|
760000
|
3.68
|
2796800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.812.853-**
|
FRANCISCO BENVINDO NETO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.391.891-**
|
RAFAEL SALDANHA FERRAZ GANGANA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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