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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160317 - ES I E
Unidade Gestora Origem do Contrato 160317 - ES I E
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Carta Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 64279.015572/2023-19
Objeto SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 04/09/2023
Vig. Fim 03/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 70.010,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 70.010,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/09/2023 00003/2023 Carta Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.015572/2023-19 04/09/2023 03/09/2024 70.010,00 1 70.010,00
03/09/2024 00002/2024 Termo Aditivo RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA O SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS. 04/09/2024 03/09/2025 70.010,00 1 70.010,00
02/09/2025 00006/2025 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS 04/09/2025 03/09/2026 70.010,00 1 70.010,00
20/08/2026 00008/2026 Termo Aditivo ADITIVAR VIGÊNCIA 04/09/2026 03/09/2027 70.010,00 1 70.010,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160317 2024NE000294 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.473,82 0,00 0,00 6.473,82 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2024NE000307 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.795,57 0,00 0,00 2.795,57 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2024NE000305 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2024NE000352 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2024NE000353 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.210,43 0,00 0,00 33.210,43 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2024NE000015 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.745,66 0,00 0,00 14.745,66 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000373 FAOPEMPQBRN - DQBRN. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.198,23 0,00 0,00 1.198,23 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000374 FAOPEMPQBRN - DQBRN. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 44.974,20 0,00 0,00 44.974,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 70000 1 70000.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1000 0.01 10.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.725.127-** PEDRO JOSÉ ANANIAS DO ESPÍRITO SANTO NADAES Fiscal Administrativo
***.326.957-** LUIS EDUARDO CAMPOS RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo