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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160317 - ES I E
Unidade Gestora Origem do Contrato 160317 - ES I E
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Carta Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.215.207/0001-58 - MERU VIAGENS LTDA
Processo 64279.015572/2023-19
Objeto SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 04/09/2023
Vig. Fim 03/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 280.040,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 280.040,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/09/2023 00002/2023 Carta Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.015572/2023-19 04/09/2023 03/09/2024 280.040,00 1 280.040,00
03/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA O SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. 04/09/2024 03/09/2025 280.040,00 1 280.040,00
29/08/2025 00005/2025 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS 04/09/2025 03/09/2026 280.040,00 1 280.040,00
20/08/2026 00007/2026 Termo Aditivo ADITIVAR VIGÊNCIA 04/09/2026 03/09/2027 280.040,00 1 280.040,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160317 2024NE000306 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2024NE000312 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2024NE000354 OCS70017000 - EXERCICIO OPERACAO PERSEU 2024 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.331,85 0,00 0,00 1.331,85 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000441 FAOPEMPMICO - FAOPEMPMICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.096,68 0,00 39,73 1.056,95 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2024NE000384 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2024NE000385 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.221,08 0,00 0,00 6.221,08 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2024NE000447 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.263,68 0,00 0,00 3.263,68 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2024NE000481 FAOPEMPQBRN - DQBRN. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.541,22 0,00 0,00 4.541,22 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000173 OCS80006000 - PLANJ OP ATLAS 25 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.200,24 0,00 0,00 5.200,24 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000004 C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.390,28 0,00 0,00 1.390,28 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2024NE000102 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.138,75 0,00 0,00 19.138,75 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2024NE000231 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000250 OCS80006000 - PLANJ OP ATLAS 25 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 147.570,07 0,00 0,00 147.570,07 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000030 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 127.857,28 0,00 0,00 127.857,28 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000012 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 146.220,58 0,00 563,57 145.657,01 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000016 C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.752,49 0,00 0,00 1.752,49 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000037 F8APCTRDEGE - ATENDER NECESSIADES COTER APRESTAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.858,18 0,00 0,00 3.858,18 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000129 OCS80006000 - PLANJ OP ATLAS 25 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.660,76 0,00 0,00 4.660,76 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000132 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.819,63 0,00 0,00 1.819,63 0,00 0,00 0,00 0,00
167317 2026NE000223 D5APSVPDESL - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000190 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.509,79 0,00 0,00 2.509,79 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000074 FAOPEMPMICO - FAOPEMPMICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.282,64 0,00 0,00 2.282,64 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000236 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.075,70 0,00 0,00 8.075,70 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000286 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000354 OCS80016000 - OP COP 30, A CARGO DO COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.944,95 0,00 497,72 19.447,23 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000352 OCS80016000 - OP COP 30, A CARGO DO COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000353 OCS80016000 - OP COP 30, A CARGO DO COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2025NE000434 FAOPEMPMICO - FAOPEMPMICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.634,73 0,00 0,00 1.634,73 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000013 C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.476,08 0,00 0,00 1.476,08 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000070 FAOPEMPMICO - FAOPEMPMICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000064 FAOPEMPMICO - FAOPEMPMICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000263 OCS90008000 - EXERCICIO CONJUNTO PERSEU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 1.694,25 0,00 3.305,75 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000123 A1DTDEFUNPC - UNPCRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000126 A1DTDEFUNPC - UNPCRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.877,04 0,00 0,00 23.877,04 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000161 E6SUSOLPASS - PASS - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.861,51 0,00 0,00 1.861,51 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000166 FAOPPRECDOT - PRE-PREPARO CDOUT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.324,05 0,00 0,00 15.324,05 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000198 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000201 E5MBSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - MB - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.100,00 12.158,80 0,00 20.941,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000215 OCS90008000 - EXERCICIO CONJUNTO PERSEU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.845,82 0,00 0,00 3.845,82 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000233 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.394,30 0,00 0,00 4.394,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000270 OCS90008000 - EXERCICIO CONJUNTO PERSEU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 1.194,37 0,00 2.805,63 0,00 0,00 0,00 0,00
160317 2026NE000330 OCS90008000 - EXERCICIO CONJUNTO PERSEU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.000,00 4.983,26 313,94 8.702,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 4000 0.01 40.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 280000 1 280000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.725.127-** PEDRO JOSÉ ANANIAS DO ESPÍRITO SANTO NADAES Fiscal Administrativo
***.326.957-** LUIS EDUARDO CAMPOS RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo