|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170607 - CSC-MGI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170607 - CSC-MGI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170607 - CSC-MGI
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.057.443/0001-96 - FICHIER SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
|
|
Processo
|
12600.101792/2022-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE ARQUIVOS DESLIZANTES ELETRÔNICOS, PELO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS (MGI), LOCALIZADOS NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO "J", ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, BRASÍLIA-DF, CEP: 70.053-900, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 595.988,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 595.988,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.206.888,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/08/2023
|
00025/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.101792/2022-72
|
25/08/2023
|
25/08/2025
|
544.538,00
|
1
|
544.538,00
|
|
06/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/08/2024 A 25/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
26/08/2024
|
25/08/2025
|
544.538,00
|
1
|
544.538,00
|
|
13/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/08/2025 A 25/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
26/08/2025
|
25/08/2026
|
544.538,00
|
1
|
544.538,00
|
|
20/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/08/2026 A 25/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
26/08/2026
|
25/08/2027
|
595.988,91
|
1
|
595.988,91
|
|
10/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993, NA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRA-SE, POR MEIO DA PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, O REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2023, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, RELATIVAMENTE AOS MESES DE MAIO/2024 E MAIO/2025.
|
25/08/2023
|
25/08/2026
|
595.988,91
|
1
|
595.988,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170607
|
2024NE001159
|
28200002599 - SERVICO ESPECIALIZADO "VALOR PRO" SE-MDIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2023NE000570
|
46200002607 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
226.890,83
|
122.490,83
|
0,00
|
104.400,00
|
122.490,83
|
87.690,83
|
87.690,83
|
34.800,00
|
|
170607
|
2024NE001423
|
28200002599 - SERVICO ESPECIALIZADO "VALOR PRO" SE-MDIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
272.269,00
|
202.669,00
|
0,00
|
69.600,00
|
370.538,00
|
167.869,00
|
335.738,00
|
34.800,00
|
|
170607
|
2024NE000251
|
46200002607 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
363.025,33
|
328.225,33
|
0,00
|
34.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2024NE000332
|
28200002599 - SERVICO ESPECIALIZADO "VALOR PRO" SE-MDIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
287.069,00
|
8.669,00
|
0,00
|
278.400,00
|
17.338,00
|
8.669,00
|
17.338,00
|
0,00
|
|
170607
|
2025NE000641
|
282000SD599 - SERVICOS DIVERSOS - MDIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
417.600,00
|
34.800,00
|
0,00
|
382.800,00
|
34.800,00
|
0,00
|
0,00
|
34.800,00
|
|
170607
|
2025NE000885
|
282000SD599 - SERVICOS DIVERSOS - MDIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2026NE000549
|
RATEIOMDIC - CONTRATOS REGULARES SOB GESTAO MGI-MDIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
380.526,08
|
35.070,65
|
0,00
|
345.455,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
459
|
2026-07-03
|
12600.101792/2022-72
|
2026-07-20
|
38088.09
|
|
464
|
2026-08-04
|
14021.059684/2026-60
|
2026-08-18
|
38088.09
|
|
467
|
2026-09-01
|
14021.068448/2026-34
|
2026-09-23
|
38088.09
|
|
345
|
2024-04-05
|
12600.101792/2022-72
|
2024-04-17
|
34800.00
|
|
347
|
2024-05-02
|
12600.101792/2022-72
|
2024-05-09
|
34800.00
|
|
357
|
2024-08-01
|
12600.101792/2022-72
|
2024-08-08
|
34800.00
|
|
360
|
2024-09-02
|
12600.101792/2022-72
|
2024-09-09
|
34800.00
|
|
364
|
2024-10-02
|
12600.101792/2022-72
|
2024-10-08
|
34800.00
|
|
367
|
2024-11-07
|
12600.101792/2022-72
|
2024-11-14
|
34800.00
|
|
370
|
2024-12-02
|
12600.101792/2022-72
|
2024-12-09
|
34800.00
|
|
352
|
2024-06-03
|
12600.101792/2022-72
|
2024-06-10
|
34800.00
|
|
372/2025
|
2025-01-02
|
12600.101792/2022-72
|
2025-01-08
|
34800.00
|
|
353
|
2024-07-01
|
12600.101792/2022-72
|
2024-07-04
|
34800.00
|
|
378
|
2025-02-03
|
12600.101792/2022-72
|
2025-02-17
|
34800.00
|
|
382/2025
|
2025-03-06
|
12600.101792/2022-72
|
2025-03-26
|
34800.00
|
|
388
|
2025-04-02
|
12600.101792/2022-72
|
2025-04-11
|
34800.00
|
|
391
|
2025-05-01
|
12600.101792/2022-72
|
2025-05-13
|
34800.00
|
|
394/2025
|
2025-06-02
|
12600.101792/2022-72
|
2025-06-09
|
34800.00
|
|
403
|
2025-07-01
|
12600.101792/2022-72
|
2025-07-08
|
34800.00
|
|
407
|
2025-08-01
|
12600.101792/2022-72
|
2025-08-08
|
34800.00
|
|
410
|
2025-09-01
|
12600.101792/2022-72
|
2025-09-08
|
34800.00
|
|
415
|
2025-10-01
|
12600.101792/2022-72
|
2025-10-13
|
34800.00
|
|
418
|
2025-11-03
|
12600.101792/2022-72
|
2025-11-17
|
34800.00
|
|
425
|
2025-12-02
|
12600.101792/2022-72
|
2025-12-08
|
34800.00
|
|
430
|
2026-01-16
|
12600.101792/2022-72
|
2026-01-20
|
34800.00
|
|
431
|
2026-02-02
|
14021.006754/2026-87
|
2026-02-19
|
34800.00
|
|
438
|
2026-03-02
|
12600.101792/2022-72
|
2026-03-11
|
34800.00
|
|
443
|
2026-04-01
|
12600.101792/2022-72
|
2026-04-17
|
34800.00
|
|
447
|
2026-05-04
|
12600.101792/2022-72
|
2026-05-12
|
34800.00
|
|
455
|
2026-06-29
|
12600.101792/2022-72
|
2026-06-30
|
57191.16
|
|
450
|
2026-06-02
|
12600.101792/2022-72
|
2026-06-29
|
34800.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-26
|
27226.90
|
|
Seguro Garantia
|
2025-11-27
|
27226.90
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-24
|
27226.90
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-24
|
29799.44
|
|
Seguro Garantia
|
2027-11-24
|
29799.45
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS FIXOS, GIRATÓRIOS OU MÓVEIS
|
12
|
11577.6492
|
138931.7904
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS FIXOS, GIRATÓRIOS OU MÓVEIS
|
12
|
38088.0937
|
457057.1244
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.632.751-**
|
RAYSA FARIA DE MELO
|
Gestor
|
|
***.795.501-**
|
EVA VILMA BARBOSA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.212.741-**
|
EDUARDO FERNANDES AUGUSTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.317.661-**
|
JOSÉ MARCELO SILVEIRA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.632.751-**
|
RAYSA FARIA DE MELO
|
Gestor
|
|
***.795.501-**
|
EVA VILMA BARBOSA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.212.741-**
|
EDUARDO FERNANDES AUGUSTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.370.621-**
|
LUCIANA DA SILVA MENEZES LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
