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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158631 - CAMPUS SBS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158631 - CAMPUS SBS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158631 - CAMPUS SBS
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Número da Compra
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00007/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23821.000267/2017-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/08/2017
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Vig. Fim
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22/08/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 17.894,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.491,17
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Valor Acumulado
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R$ 53.682,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2017
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00008/2017
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Termo de Encerramento
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CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO.
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23/08/2017
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22/08/2022
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0,00
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0,00
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23/08/2017
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00008/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23821.000267/2017-95
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23/08/2017
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22/08/2022
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17.894,00
|
12
|
1.491,17
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12/07/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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23/08/2018
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22/08/2019
|
17.894,00
|
1
|
0,00
|
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01/07/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2017 PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
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23/08/2019
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22/08/2020
|
17.894,00
|
1
|
0,00
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11/05/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRTO 08/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23 DE AGOSTO DE 2020 A 22 DE AGOSTO DE 2021.
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23/08/2020
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22/08/2021
|
17.894,00
|
12
|
1.491,17
|
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16/08/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22 AGOSTO DE 2021 VIGORANDO ATÉ 22 DE AGOSTO DE 2022, POR SER DE INTERESSE E VANTAJOSO PARA ADMINISTRAÇÃO.
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22/08/2021
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22/08/2022
|
17.894,00
|
12
|
1.491,17
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158631
|
2022NE000017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.844,66
|
0,00
|
0,00
|
3.844,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2017NE800069
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2018NE800136
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2019NE800013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2020NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2021NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.708,47
|
0,00
|
0,00
|
5.279,14
|
1.429,33
|
0,00
|
0,00
|
1.429,33
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1
|
17894
|
17894.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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