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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00123/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00066/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.568.145/0001-63 - COMBINATO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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67106.002235/2023-23
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Objeto
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ORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS E UTENSÍLIOS GERAIS, PARA A SEÇÃO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES AÉREAS MILITARES SCOAM – SANTA CRUZ – RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2023
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Vig. Fim
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23/02/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 181.932,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 181.932,27
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Valor Acumulado
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R$ 1.091.522,79
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2023
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00123/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00123/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.002235/2023-23
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11/09/2023
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23/02/2024
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182.003,10
|
1
|
182.003,10
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13/09/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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AJUSTE DO VALOR DO ITEM 022 CONFORME EMPENHO 2023NE005855
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11/09/2023
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23/02/2024
|
181.932,27
|
1
|
181.932,27
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16/10/2026
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00123/2023
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Termo de Encerramento
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Relatório Final elaborado exclusivamente para fins de atualização do status do contrato no sistema, conforme resposta do SAU nº 2382094. Contrato já encerrado administrativamente antes da implantação do novo procedimento.
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11/09/2023
|
23/02/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120195
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2023NE005855
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FCEA04ADM05 - PROJETOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
181.932,27
|
0,00
|
181.932,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
181.932,27
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MESA MADEIRA
|
7
|
971.1814
|
6798.2698
|
|
Material
|
MESA MADEIRA
|
7
|
800
|
5600.0000
|
|
Material
|
MESA MADEIRA
|
13
|
930.7692
|
12099.9996
|
|
Material
|
MESA MADEIRA
|
3
|
1460
|
4380.0000
|
|
Material
|
MESA MADEIRA
|
1
|
1750
|
1750.0000
|
|
Material
|
MESA MADEIRA
|
3
|
1750
|
5250.0000
|
|
Material
|
MESA MADEIRA
|
2
|
1500
|
3000.0000
|
|
Material
|
MESA MADEIRA
|
1
|
820
|
820.0000
|
|
Material
|
GAVETEIRO FIXO
|
20
|
865
|
17300.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
6
|
2200
|
13200.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
15
|
2333.333333
|
35000.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
2
|
2400
|
4800.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
5
|
1295
|
6475.0000
|
|
Material
|
CADEIRA FIXA
|
30
|
1790
|
53700.0000
|
|
Material
|
MESA CABECEIRA
|
3
|
666.66667
|
2000.0000
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
4
|
937.5
|
3750.0000
|
|
Material
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ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
3
|
2003
|
6009.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.909.507-**
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ANDREI LECA BORGES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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