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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.365.758/0001-84 - PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23184.000365/2017-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2017
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Vig. Fim
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04/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 83.610,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.967,50
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Valor Acumulado
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R$ 167.220,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2017
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00002/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000365/2017-85
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04/12/2017
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04/12/2018
|
71.500,00
|
1
|
0,00
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31/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018/2018, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2018, BEM COMO A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 6.144,52.
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04/12/2018
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04/12/2019
|
1.643,68
|
1
|
0,00
|
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28/11/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE)MESES, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NA CCT/2019 N° PI000146/2019, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2019. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 6.346,85.
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04/12/2019
|
04/12/2020
|
78.414,71
|
1
|
0,00
|
|
26/11/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 30,73, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,04% DO VALOR DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$6.316,12.
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04/12/2019
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04/12/2020
|
30,73
|
1
|
0,00
|
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30/11/2020
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00004/2020
|
Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 48,01, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,07% DO VALOR DO CONTRATO.O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 6.298,84, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2020 ATÉ 30/06/2020.
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04/12/2019
|
04/12/2020
|
48,01
|
1
|
0,00
|
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03/12/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E TAMBÉM A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SEE DE R$ 6.596,75.
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04/12/2020
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04/12/2021
|
82.051,57
|
1
|
0,00
|
|
27/09/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA IN 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2017 E NA CCT Nº PI000075/2021, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021.
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04/12/2017
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04/12/2021
|
83.610,00
|
12
|
6.967,50
|
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11/11/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, NAS CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 02/2017.
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04/12/2021
|
04/12/2022
|
83.610,00
|
12
|
6.967,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154701
|
2017NE800169
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2018NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2019NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2020NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2020NE800049
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.624,98
|
0,00
|
0,00
|
2.624,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2021NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.502,83
|
0,00
|
0,00
|
62.991,24
|
25.068,68
|
7.557,09
|
7.557,09
|
9.954,50
|
|
154701
|
2022NE000011
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.174,11
|
0,00
|
953,74
|
84.220,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
953,74
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
3700.36
|
44404.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
3267.14
|
39205.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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