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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.365.758/0001-84 - PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23177.000591/2017-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL- BOMBEIRO HIDRÁULICO E ELETRICISTA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2017
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Vig. Fim
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16/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 91.415,04
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.617,92
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Valor Acumulado
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R$ 506.035,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2017
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00007/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000591/2017-55
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16/12/2017
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16/12/2018
|
72.000,00
|
12
|
6.437,68
|
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02/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018/2018, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DA OCORRENCIA DE CADA EVENTO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 6.221,20
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16/12/2017
|
16/12/2018
|
1.714,96
|
1
|
0,00
|
|
21/11/2018
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00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
16/12/2018
|
16/12/2019
|
74.654,40
|
12
|
6.221,20
|
|
04/11/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2019/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DA SUA DATA-BASE EM 01/01/2019. O NOVOVALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 6.437,68.
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16/12/2018
|
16/12/2019
|
2.490,89
|
1
|
0,00
|
|
29/11/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
16/12/2019
|
16/12/2020
|
77.252,16
|
12
|
6.437,68
|
|
11/11/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 312,52, O QUAL CORRESPONDE A UMA MINORAÇÃO DE 0,40%. O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 6.408,01
|
16/12/2019
|
16/12/2020
|
312,52
|
1
|
0,00
|
|
15/11/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020 COMO TAMBÉM O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, NO QUAL REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 1,42% NO VALOR DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 6.563,38.
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16/12/2020
|
16/12/2021
|
78.760,56
|
1
|
0,00
|
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14/12/2021
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00007/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/12/2021 A 16/12/2022, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. E TAMBÉM, REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.O 07/2017 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021 N.O PI000075/2021, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021; BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
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16/12/2021
|
16/12/2022
|
82.626,12
|
12
|
6.885,51
|
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27/04/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 07/2017 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022 N.º PI000011/2022, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2022; BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
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16/12/2017
|
16/12/2022
|
91.415,04
|
12
|
7.617,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158356
|
2021NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.563,62
|
0,00
|
0,00
|
65.633,80
|
18.929,82
|
0,00
|
0,00
|
17.003,05
|
|
158356
|
2022NE000002
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.209,15
|
0,00
|
837,97
|
82.153,80
|
14.371,88
|
5.154,50
|
5.154,50
|
4.900,85
|
|
158356
|
2017NE800113
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2018NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2019NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2020NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2020NE800077
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
12
|
3601.55
|
43218.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
4016.37
|
48196.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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