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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.549.823/0001-02 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23064.024942/2023-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2023
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Vig. Fim
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17/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 147.128,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 12.260,73
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.024942/2023-39
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18/09/2023
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17/09/2024
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130.775,52
|
1
|
130.775,52
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21/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E DA CLÁUSULA QUINTA - PREÇO.
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18/09/2024
|
17/09/2025
|
147.128,76
|
12
|
12.260,73
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154852
|
2024NE000079
|
M20RKG2391E - APOIO A PCD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.387,76
|
18.321,48
|
1.191,93
|
15.874,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2023NE000273
|
M20RKG2350N - PRO-REITORIA DE PERMANENCIA E ASSUNTOS E
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
|
154852
|
2025NE000022
|
M20RKG2391E - APOIO A PCD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.140,49
|
0,00
|
0,00
|
39.140,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2025NE000114
|
M4002G23INE - INCLUIR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.659,19
|
0,00
|
0,00
|
3.659,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
335
|
2025-01-14
|
23064.024942/2023-39
|
2025-01-17
|
6129.75
|
|
370
|
2025-02-19
|
23064.024942/2023-39
|
2025-02-20
|
6130.36
|
|
412
|
2025-03-26
|
23064.024942/2023-39
|
2025-03-31
|
6130.36
|
|
430
|
2025-04-09
|
23064.024942/2023-39
|
2025-04-09
|
327.05
|
|
441
|
2025-04-16
|
23064.024942/2023-39
|
2025-04-16
|
6457.40
|
|
511
|
2025-06-02
|
23064.024942/2023-39
|
2025-06-03
|
6457.41
|
|
625
|
2025-07-18
|
23064.045115/2023-89
|
2025-07-28
|
6457.41
|
|
563
|
2025-06-27
|
23064.045115/2023-89
|
2025-07-14
|
6457.41
|
|
757AGO/25
|
2025-09-12
|
23064.024942/2023-39
|
2025-09-15
|
6457.41
|
|
698JULH2025
|
2025-08-22
|
23064.024942/2023-39
|
2025-09-15
|
6457.41
|
|
836UTFSHSET25
|
2025-10-17
|
23064.024942/2023-39
|
2025-10-17
|
3659.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
12260.73
|
147128.7600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.362.708-**
|
FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.065.399-**
|
JENIFER WOJCIK
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.468.949-**
|
PAULO RICARDO JUNGES
|
Gestor
|
|
***.468.949-**
|
PAULO RICARDO JUNGES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
636.20 KB |
09/04/2024 10:55:36 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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