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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00022/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23057.000835/2018-47
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, PARA ESTE IFRN, CONFORME PREGÃO22/2017.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2018
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Vig. Fim
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03/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 184.011,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 15.334,25
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Valor Acumulado
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R$ 552.033,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/05/2018
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00069/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.000835/2018-47
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03/05/2018
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02/05/2019
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184.011,00
|
1
|
0,00
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12/04/2019
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00117/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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03/05/2019
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02/05/2020
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184.011,00
|
1
|
0,00
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30/04/2020
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00133/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº69/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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03/05/2020
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02/05/2021
|
184.011,00
|
1
|
0,00
|
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03/05/2021
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00104/2021
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Termo Aditivo
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PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
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03/05/2021
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02/05/2022
|
184.011,00
|
12
|
15.334,25
|
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28/04/2022
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00130/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2018-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. NOTA DE EMPENHO: 2022NE000059.
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03/05/2022
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03/05/2023
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184.011,00
|
12
|
15.334,25
|
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02/05/2023
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00098/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2018-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00105/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PORTANTO, PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 069/2018-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES. NOTA DE EMPENHO: 2023NE000080
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03/05/2023
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03/05/2024
|
184.011,00
|
12
|
15.334,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
|
2023NE000080
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
9.867,31
|
0,00
|
132,69
|
9.867,31
|
9.867,31
|
9.867,31
|
0,00
|
|
158369
|
2022NE000059
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000118
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
484,00
|
0,00
|
0,00
|
484,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2018NE800014
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2020NE800053
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.555,24
|
|
158369
|
2021NE000041
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.000,00
|
0,00
|
4.823,04
|
770,02
|
61.717,42
|
0,00
|
0,00
|
12.133,52
|
|
158369
|
2023NE000055
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
60
|
3066.85
|
184011.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.254.024-**
|
DIDEROT FRANCO SAMPAIO JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.699.694-**
|
CALENICE CAVALCANTI DA PENHA MENDONCA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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