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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00088/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE SUPRIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.211.871/0001-29 - RAFAEL INDUSTRIA E CONFECCOES LTDA
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Processo
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65492.011425/2023-08
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA - UNIFORMES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2023
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Vig. Fim
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01/08/2025
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Valor Global
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R$ 105.887.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 105.887.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.536.163.720,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2023
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00088/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.011425/2023-08
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11/09/2023
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10/03/2025
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102.120.200,00
|
1
|
102.120.200,00
|
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04/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL
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04/10/2024
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01/08/2025
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105.887.600,00
|
1
|
105.887.600,00
|
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04/12/2023
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00002/2023
|
Termo Aditivo
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ACRESCIMO DO OBJETO CONTRATUAL
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04/12/2023
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01/08/2025
|
81.696.160,00
|
1
|
81.696.160,00
|
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08/04/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA.
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08/04/2024
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01/08/2025
|
81.696.160,00
|
1
|
81.696.160,00
|
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02/10/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇO
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11/09/2023
|
01/08/2025
|
105.887.600,00
|
1
|
105.887.600,00
|
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23/10/2024
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00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA CONTRATUAL
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11/09/2023
|
01/08/2025
|
105.887.600,00
|
1
|
105.887.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
|
2023NE000471
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
81.696.160,00
|
81.696.160,00
|
0,00
|
0,00
|
81.696.160,00
|
81.696.160,00
|
81.696.160,00
|
0,00
|
|
160069
|
2024NE000510
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
449.604,00
|
0,00
|
449.604,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2024NE000562
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.317.796,00
|
3.317.796,00
|
0,00
|
0,00
|
3.317.796,00
|
1.646.064,00
|
1.646.064,00
|
1.671.732,00
|
|
160069
|
2023NE000955
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.424.040,00
|
20.424.040,00
|
0,00
|
0,00
|
20.424.040,00
|
20.424.040,00
|
20.424.040,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
UNIFORME PROFISSIONAL
|
455000
|
232.72
|
105887600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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