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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510181 - SUPER SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510181 - SUPER SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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510181 - SUPER SUL
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.926.818/0001-93 - F. C. SARABIA LTDA
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Processo
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35014.173954/2023-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, EPI'S E UNIFORMES, DE FORMA CONTINUADA OU SOB DEMANDA, COM E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DE CARREGADORES, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E SOB DEMANDA, NOS IMÓVEIS DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DE CRICIÚMA/SC E CHAPECÓ/SC E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL DO INSS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/09/2023
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Vig. Fim
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21/10/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.742.881,76
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.742.881,76
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Valor Acumulado
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R$ 3.601.560,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2023
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00067/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.173954/2023-61
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21/09/2023
|
21/09/2024
|
3.601.560,24
|
1
|
3.601.560,24
|
|
14/05/2024
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00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, EPI'S E UNIFORMES, DE FORMA CONTINUADA OU SOB DEMANDA, COM E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DE CARREGADORES, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E SOB DEMANDA, NOS IMÓVEIS DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DE CRICIÚMA/SC E CHAPECÓ/SC E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL DO INSS
|
21/09/2023
|
21/09/2024
|
3.811.765,80
|
1
|
3.811.765,80
|
|
12/09/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DE 28,09% DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 67/2023, REFERENTE À SUPRESSÃO DOS POSTOS E DAS HORAS EVENTUAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO (POSTOS/HORAS COVID - ITENS 2 E 4), EM ATENDIMENTO AO QUE DETERMINA A PORTARIA PRES/INSS Nº 1.727, DE 18/06/2024, E CONSOANTE O ITEM 10.8.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL MENSAL ESTIMADO DE R$ 228.433,81 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA, NOS TERMOS DO ART. 65, § 2º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
|
12/09/2024
|
21/09/2024
|
2.742.881,76
|
1
|
2.742.881,76
|
|
17/09/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 67/2023, POR MAIS 1 (UM) MÊS, A PARTIR DE 21/09/2024 A 21/10/2024, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, LIMITADOS A 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993.
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21/09/2024
|
21/10/2024
|
2.742.881,76
|
1
|
2.742.881,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510181
|
2023NE001157
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
405.266,19
|
0,00
|
0,00
|
405.266,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2023NE001158
|
HIGIENIZ1 - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.895,54
|
0,01
|
0,00
|
158.895,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2023NE001159
|
ESTIVAD1 - ESTIVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.600,00
|
4.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2023NE001406
|
HIGIENIZ1 - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.245,15
|
51.492,34
|
32.752,81
|
0,00
|
43.878,06
|
0,00
|
0,00
|
76.630,87
|
|
510181
|
2023NE001404
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
211.284,87
|
107.699,65
|
103.585,22
|
0,00
|
107.699,65
|
0,00
|
0,00
|
211.284,87
|
|
510181
|
2024NE571011
|
HIGIENIZ - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
693.103,13
|
0,00
|
0,00
|
693.103,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2024NE571012
|
ESTIVAD - ESTIVADORES - CONTRATO CONTINUADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2024NE571010
|
LIMP - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.127.433,95
|
0,00
|
11.282,83
|
2.116.151,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
12
|
4600
|
55200.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
222028.63
|
2664343.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
87083.64
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
1944.85
|
23338.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
1990.03
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
