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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00517/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Número da Compra
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00272/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.150.094/0001-97 - MATERA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50018.000618/2019-77
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PROLONGAMENTO DO TABULEIRO DA PONTE SOBRE O RIO TARAUACÁ EM MAIS 70M, LOCALIZADA NA BR-364/AC, TRECHO: DIVISA RO/AC - ENTRONCAMENTO AC-090 (FRONTEIRA BRASIL/PERU) (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA); SUB-TRECHO: INÍCIO DA PONTE SOBRE O RIO TARAUACÁ - FIM DA PONTE SOBRE O RIO TARAUACÁ; SEGMENTO: KM 535,80 AO KM 535,50; EXTENSÃO: 0,30 KM; SNV: 364BAC1750 - 364BAC1755
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2025
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Vig. Fim
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02/11/2026
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Valor Global
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R$ 12.681.715,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.681.715,40
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Valor Acumulado
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R$ 3.018.248.265,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2023
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00517/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00517/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.000618/2019-77
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06/05/2025
|
03/11/2025
|
1.875.267.991,18
|
228
|
12.681.715,40
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03/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE SERVIÇOS NOVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº 517/2023
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03/07/2024
|
05/05/2025
|
12.681.715,40
|
1
|
12.681.715,40
|
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10/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A SUPRESSÃO DE R$ 544.269,49 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) DO VALOR DO CONTRATO N.º 00517/2023-24 (SEI! 15564373), EM RAZÃO DA 2ª REVISÃO DO PROJETO EM FASE DE OBRAS COM INCLUSÃO DE ITENS NOVOS AO AJUSTE, EM CONFORMIDADE COM O RELATÓRIO DE REVISÃO (20213793) E A PLANILHA DE ADEQUAÇÃO (20213856). ASSIM, O QUADRO DE QUANTIDADES FICA MODIFICADO CONFORME ALTERAÇÕES CONSTANTES DA PLANILHA ANEXA, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PRESENTE AJUSTE.
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10/04/2025
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05/05/2025
|
12.681.715,40
|
1
|
12.681.715,40
|
|
05/05/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00517/2023-24, CELEBRADO COM A EMPRESA MATERA ENGENHARIA LTDA., TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 181 (CENTO E OITENTA E UM) DIAS, COM NOVO TÉRMINO EM 04/08/2025, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) DIAS, COM TÉRMINO EM 03/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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06/05/2025
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03/11/2025
|
12.681.715,40
|
1
|
12.681.715,40
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31/10/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00517/2023-24, CELEBRADO COMA EMPRESA MATERA ENGENHARIA LTDA, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) DIAS, COM NOVO TÉRMINO EM 04 DE JUNHO DE 2026, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 273 (DUZENTOS E SETENTE E TRÊS) DIAS, COM TÉRMINO EM 04 DE AGOSTO DE 2026,NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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04/11/2025
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04/08/2026
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12.681.715,40
|
1
|
12.681.715,40
|
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26/06/2026
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00005/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS AO CONTRATO Nº 24 00517/2023, EM RAZÃO DA 3ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS (3ª RPFO), CONFORME RELATÓRIO DA 3ª RPFO (SEI Nº 24885922), NOTA TÉCNICA Nº 014/2026/GRAT (SEI Nº 24885922) E NOTA TÉCNICA Nº 15/2026/UL – CRUZEIRO DO SUL/AC/SRE-AC (SEI Nº 24943933), E;
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993. PRAZO DE EXECUÇÃO: 05/06/2026 A 03/09/2026 (90 DIAS). PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/08/2026 A 03/11/2026 (90 DIAS).
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05/08/2026
|
02/11/2026
|
12.681.715,40
|
1
|
12.681.715,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE001022
|
MT01102 - ESTUDOS - PLANEJAMENTO PAC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.857.500,55
|
890.247,54
|
790.118,39
|
3.177.134,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001902
|
MT01102 - ESTUDOS - PLANEJAMENTO PAC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
28.981,50
|
28.981,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002601
|
MT01102 - ESTUDOS - PLANEJAMENTO PAC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.947.226,20
|
1.947.226,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005884
|
MT01102 - ESTUDOS - PLANEJAMENTO PAC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
144.454,00
|
144.454,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001569
|
MT01102 - ESTUDOS - PLANEJAMENTO PAC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.494.874,00
|
4.494.874,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
70
|
2026-07-24
|
50018.001187/2026-95
|
2026-07-27
|
436844.63
|
|
01695
|
2025-02-28
|
50018.000389/2025-39
|
2025-03-10
|
135506.57
|
|
1676
|
2025-01-30
|
50018.000204/2025-96
|
2025-01-31
|
83778.01
|
|
1794
|
2025-07-29
|
50018.001137/2025-27
|
2025-07-30
|
74259.19
|
|
1793
|
2025-07-29
|
50018.001136/2025-82
|
2025-07-30
|
15331.17
|
|
1792
|
2025-07-29
|
50018.001135/2025-38
|
2025-07-30
|
109843.94
|
|
1834
|
2025-10-15
|
50018.001551/2025-36
|
2025-10-19
|
3337.97
|
|
1835
|
2025-10-15
|
50018.001553/2025-25
|
2025-10-19
|
1938.18
|
|
1894
|
2025-12-10
|
50018.001865/2025-39
|
2025-12-12
|
8469.91
|
|
1903
|
2025-12-29
|
50018.000047/2026-08
|
2025-12-31
|
9306.54
|
|
1931
|
2026-01-25
|
50018.000213/2026-68
|
2026-01-27
|
106666.02
|
|
1951
|
2026-03-05
|
50018.000336/2026-07
|
2026-03-09
|
253524.38
|
|
1963
|
2026-03-26
|
50018.000447/2026-13
|
2026-03-31
|
566807.70
|
|
3
|
2026-05-12
|
50018.000789/2026-25
|
2026-05-26
|
370055.81
|
|
36
|
2026-06-18
|
50018.000943/2026-69
|
2026-06-18
|
540249.73
|
|
42
|
2026-06-23
|
50018.000975/2026-64
|
2026-06-24
|
81565.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PONTES E VIADUTOS - CONCRETO
|
1
|
12681715.4
|
12681715.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
