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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155909 - HUJBB E BF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155909 - HUJBB E BF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2023
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00013/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 23768.010657/2023-11
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO CONJUNTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 14/09/2023
Vig. Fim 13/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 80.989,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.749,15
Valor Acumulado R$ 257.838,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/09/2023 00029/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23768.010657/2023-11 14/09/2023 13/03/2026 184.170,00 30 6.139,00
09/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 14/03/2026 E ENCERRAMENTO EM 13/03/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II OU INCISO IV, DA LEI N.º 8.666/1993; 14/03/2026 13/03/2027 73.668,00 12 6.139,00
17/04/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: 1.1. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/11/2023, DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) DE 1,53% (UM INTEIRO E CINQUENTA E TRÊS CENTÉSIMO POR CENTO), DE 4,57% (QUATRO INTEIROS E CINQUENTA E SETE CENTÉSIMO POR CENTO) E DE 3,55% (TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), APLICADOS RESPECTIVAMENTE AOS VALORES REFERENTES AOS PERÍODOS DE 01/11/2023 A 31/10/2024, 01/11/2024 A 31/10/2025, E 01/11/2025 A 31/10/2026; 1.2. CONSIDERANDO QUE, NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 31/03/2026 A EMPRESA RECEBEU SEUS PAGAMENTOS PELO VALOR MENSAL ESTIMADO CONFORME CONTRATO ORIGINAL, DE R$ 6.139,00 (SEIS MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS), ESTA FARÁ JUS AO RETROATIVO REFERENTE A ESSE PERÍODO NO VALOR DE R$ 8.723,14 (OITO MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS). 14/09/2023 13/03/2027 80.989,80 12 6.749,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155909 2023NE000992 IDM30CPN132 - IDM30CPN132 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.879,89 6.124,96 0,00 14.754,93 6.124,96 0,00 0,00 6.124,96
155909 2024NE001224 IBM40C02923 - IBM40C02923 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.695,00 6.139,02 580,13 23.975,85 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2023NE001634 IBM300PS000 - IBM300PS000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14,04 14,04 0,00 0,00 14,04 0,00 0,00 14,04
155909 2024NE000067 IDM4ICT2923 - IDM4ICT2923 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.281,51 0,00 0,00 12.281,51 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2024NE000377 IBM40C02923 - IBM40C02923 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.417,00 0,00 0,00 18.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2024NE000914 ICHR0C02923 - ICHR0C02923 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.278,00 0,00 0,00 12.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2025NE000077 IBM500C2923 - ATUALIZAR PI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.417,00 0,00 0,00 18.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2025NE000453 IBF50C404CK - IBF50C404CK 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.417,00 0,00 0,00 18.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2025NE000904 ICHRIC211CX - ICHRIC211CX 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.421,86 0,00 0,00 1.421,86 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2025NE000905 IDM5IC211CX - IDM5IC211CX 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.272,97 0,00 580,14 28.692,83 0,00 0,00 0,00 580,14
155909 2025NE001340 IDM50C404CK - IDM50C404CK 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.139,00 6.139,00 0,00 0,00 6.139,00 0,00 0,00 6.139,00
155909 2026NE000015 IDM6IC211CX - IDM6IC211CX 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.417,00 0,00 0,00 18.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2026NE000218 IDM6IC211CX - IDM6IC211CX 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.278,00 0,00 0,00 12.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2026NE000382 IDM6IC211CX - IDM6IC211CX 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 42.973,00 23.001,28 0,00 19.971,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2026NE000450 IDM6IC211CK - IDM6IC211CK 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.830,46 0,00 0,00 1.830,46 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2026NE000459 IBM60R211CT - IBM60R211CT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2026NE000466 IBM60R211CT - IBM60R211CT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.892,68 0,00 0,00 6.892,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-06-13 5525.10
Seguro Garantia 2027-06-13 5525.10
Seguro Garantia 2027-06-13 2429.69
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 1200 67.4915 80989.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.777.702-** MAIKLEMN TEIXEIRA MENEZES Gestor
***.226.072-** CARLOS CRISTIANO FERREIRA CARDOSO Gestor Substituto
***.210.752-** JOÃO DA SILVA SIQUEIRA Fiscal Administrativo
***.866.912-** RENATO VIEGAS DE CARVALHO NETO Fiscal Técnico Substituto
***.913.072-** LEIDIANE MACEDO RAMOS Fiscal Técnico
***.168.242-** NAZARENO SOARES DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.430.942-** JANETE DO SOCORRO RODRIGUES TRINDADE Fiscal Requisitante
***.617.992-** CLARICE GEORGIA MONTEIRO DIAS E SILVA Fiscal Requisitante Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATO 199.55 KB 18/09/2024 15:22:38
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo