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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SOMA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
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Fornecedor
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20.982.406/0001-24 - BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23069.175792/2023-81
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO ACJ OU SPLIT INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UFF, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NITERÓI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2023
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|
Vig. Fim
|
18/03/2026
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 5.626.625,92
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 187.554,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.722.683,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2023
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00043/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175792/2023-81
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18/09/2023
|
18/03/2026
|
5.397.885,13
|
30
|
179.929,50
|
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01/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 43/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. O REAJUSTE SERÁ DE 4,2376%, DE ACORDO COM O IPCA (IBGE) APURADO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024
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18/09/2023
|
18/03/2026
|
5.626.625,92
|
30
|
187.554,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2023NE001713
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
359.859,02
|
339.821,47
|
0,00
|
20.037,55
|
339.821,47
|
0,00
|
0,00
|
339.821,47
|
|
150182
|
2024NE000083
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
0,00
|
15.624,75
|
14.375,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2024NE000491
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
274.925,07
|
0,00
|
5.335,74
|
269.589,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000075
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
75.720,18
|
0,00
|
0,00
|
75.720,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000181
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
332.379,98
|
0,00
|
0,00
|
332.379,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000292
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.037,25
|
0,00
|
0,00
|
58.037,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000736
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
99.488,59
|
0,00
|
0,00
|
99.488,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000500
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
33.413,06
|
0,00
|
0,00
|
33.413,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2025-01-23
|
23069.175792/2023-81
|
2025-02-11
|
75720.18
|
|
63
|
2025-02-19
|
23069.175792/2023-81
|
2025-03-20
|
100284.95
|
|
135
|
2025-04-08
|
23069.175792/2023-81
|
2025-04-25
|
58037.25
|
|
297
|
2025-08-29
|
23069.175792/2023-81
|
2025-09-16
|
106246.13
|
|
240
|
2025-07-04
|
23069.175792/2023-81
|
2025-07-15
|
48669.16
|
|
241
|
2025-07-04
|
23069.175792/2023-81
|
2025-07-15
|
50819.43
|
|
188
|
2025-05-30
|
23069.175792/2023-81
|
2025-07-03
|
59425.79
|
|
290
|
2025-08-13
|
23069.175792/2023-81
|
2025-09-02
|
66423.11
|
|
126
|
2026-04-21
|
23069.175792/2023-81
|
2026-05-08
|
33413.06
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-07-18
|
53978.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
30
|
151278.2315
|
4538346.9450
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
30
|
24183.9772
|
725519.3160
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
30
|
12091.9886
|
362759.6580
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.799.586-**
|
HELIMARCIO ROSA BARBOSA JUNIOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.965.668-**
|
MARIO AUGUSTO RONCONI
|
Gestor
|
|
***.237.307-**
|
ADALBERTO CALDAS MARQUES FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.428.857-**
|
CARLOS ALEXANDRE CARPINELLI MATIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.882.817-**
|
SADI HERCULANO NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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