|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240123 - LNCC/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240123 - LNCC/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160285 - AGR
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
01209.000072/2023-88
|
|
Objeto
|
ADESÃO À ARP DO PREGÃO 1/2023 PROMOVIDO PELO ARSENAL DE GUERRA DO RIO (UASG 160285) PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 171.240,02
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 171.240,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/09/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01209.000072/2023-88
|
13/09/2023
|
13/09/2024
|
120.000,96
|
1
|
120.000,96
|
|
21/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O PREÇO DO CONTRATO Nº 12/2023, PASSANDO DO VALOR ANUAL DE R$ 120.000,96 (CENTO E VINTE MIL REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 124.711,72 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), DE ACORDO COM A ANÁLISE DO SERVIÇO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTE LABORATÓRIO (SEI 11963241).
|
13/09/2023
|
13/09/2024
|
120.000,96
|
1
|
120.000,96
|
|
11/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 12/2023, EQUIVALENTE A R$ 31.177,93 (TRINTA E UM MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), PASSANDO DO VALOR ANUAL DE R$ 124.711,72 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 155.889,65 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
RATIFICAMOS QUE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORA APOSTILADO PERMANECEM VÁLIDAS E INALTERADAS AQUELAS NÃO EXPRESSAMENTE MODIFICADAS POR ESTE INSTRUMENTO, QUE DORAVANTE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO PARA TODOS OS FINS LEGAIS E DE DIREITO
|
13/09/2023
|
13/09/2024
|
120.000,96
|
1
|
120.000,96
|
|
02/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2024 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
14/09/2024
|
13/09/2025
|
120.000,96
|
1
|
120.000,96
|
|
04/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2025 A 13 DE SETEMBRO DE 2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
14/09/2025
|
13/09/2026
|
164.428,01
|
1
|
164.428,01
|
|
03/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2026 A 13 DE SETEMBRO DE 2027, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR O CONTRATO, PASSANDO DO VALOR TOTAL DE R$ 164.428,02 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 171.240,02 (CENTO E SETENTA E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E DOIS CENTAVOS), CONFORME DESPACHO DE ANÁLISE DE REAJUSTE (SEI 13978698).
|
14/09/2026
|
13/09/2027
|
171.240,02
|
1
|
171.240,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240123
|
2023NE000062
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
58.576,19
|
5.752,72
|
0,00
|
52.823,47
|
5.752,72
|
5.752,72
|
5.752,72
|
0,00
|
|
240123
|
2023NE000066
|
20V70019-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.741,32
|
0,00
|
0,00
|
20.741,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240123
|
2024NE000087
|
67020007-03 - APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE EDUCACAO, DIVUL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.664,98
|
0,00
|
0,00
|
11.664,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240123
|
2024NE000017
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
77.614,10
|
18.858,88
|
206,10
|
58.549,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240123
|
2025NE000022
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
130.372,20
|
48.853,68
|
0,00
|
81.518,52
|
31.797,14
|
28.180,64
|
28.180,64
|
3.616,50
|
|
240123
|
2025NE000081
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.372,20
|
0,00
|
0,00
|
10.372,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240123
|
2026NE000004
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
89.000,00
|
15.910,78
|
0,00
|
73.089,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
255793
|
2026-09-01
|
01209.000072/2023-88
|
2026-09-11
|
9427.23
|
|
254661
|
2026-08-01
|
01209.000072/2023-88
|
2026-08-17
|
2366.73
|
|
236379
|
2025-01-01
|
01209.000072/2023-88
|
2025-01-09
|
6013.04
|
|
237690
|
2025-03-05
|
01209.000072/2023-88
|
2025-03-14
|
3105.08
|
|
238362
|
2025-04-01
|
01209.000072/2023-88
|
2025-04-03
|
21759.42
|
|
239299
|
2025-05-01
|
01209.000072/2023-88
|
2025-05-16
|
19461.83
|
|
240559
|
2025-06-02
|
01209.000072/2023-88
|
2025-06-12
|
14003.26
|
|
241288
|
2025-07-01
|
01209.000072/2023-88
|
2025-07-03
|
11545.92
|
|
242264
|
2025-08-01
|
01209.000072/2023-88
|
2025-08-06
|
4040.41
|
|
243335
|
2025-09-01
|
01209.000072/2023-88
|
2025-09-03
|
3755.00
|
|
244562
|
2025-10-01
|
01209.000072/2023-88
|
2025-10-29
|
8263.92
|
|
245862
|
2025-11-01
|
01209.000072/2023-88
|
2025-11-11
|
5955.88
|
|
247081
|
2025-12-01
|
01209.000072/2023-88
|
2025-12-05
|
17056.54
|
|
248026
|
2026-01-01
|
01209.000072/2023-88
|
2026-01-14
|
3616.50
|
|
248737
|
2026-02-02
|
01209.000072/2023-88
|
2026-02-06
|
10584.29
|
|
249257
|
2026-03-01
|
01209.000072/2023-88
|
2026-03-10
|
6961.69
|
|
250329
|
2026-04-01
|
01209.000072/2023-88
|
2026-04-09
|
4749.04
|
|
251391
|
2026-05-01
|
01209.000072/2023-88
|
2026-05-21
|
11924.70
|
|
252535
|
2026-06-01
|
01209.000072/2023-88
|
2026-06-17
|
31938.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
96
|
0.0002
|
0.0192
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
120000
|
1.427
|
171240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.044.707-**
|
ANMILY PAULA DOS SANTOS MARTINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.308.237-**
|
FÁTIMA DE ARAUJO SOARES BIKIC
|
Fiscal Técnico
|
|
***.045.407-**
|
MARCELO LUIZ MENDES DA FONSECA
|
Gestor
|
|
***.033.797-**
|
DOUGLAS SARTORIO DE AMORIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.757.707-**
|
AMARILDO LOPES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
