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Órgão
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39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Número da Compra
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00008/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.647.012/0001-66 - FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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50000.009792/2016-21
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Objeto
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MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E UPGRADE DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E GERENCIAMENTO SEGURO DA INFORMAÇÃO.
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Informações Complementares
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PREGÃO 08/2016 - ARP 12/2016 O TERMO ADITIVO PASS...
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Vig. Início
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26/12/2016
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Vig. Fim
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26/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.041.124,10
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.544.343,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2016
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00017/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0017/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.009792/2016-21
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26/12/2016
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26/12/2017
|
4.544.343,00
|
1
|
4.544.343,00
|
|
26/12/2017
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00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12(MESES),CONFORMEFACULTA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO INCISO II ART.57 DALEI N° 8.666/93.
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26/12/2017
|
26/12/2018
|
2.118.552,20
|
1
|
0,00
|
|
18/12/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12(DOZE) MESES, CONFORME FACULTA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93.
|
26/12/2018
|
26/12/2019
|
2.118.552,20
|
1
|
0,00
|
|
11/12/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12(DOZE) MESES CONFORME FACULTA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
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26/12/2019
|
26/12/2020
|
1.795.554,60
|
1
|
0,00
|
|
16/12/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES, ACRÉSCIMO DE 5,15% E SUPRESSÃO DE 51,46%
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27/12/2020
|
26/12/2021
|
1.041.124,10
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390004
|
2017NE800909
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2018NE800660
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2019NE800102
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2019NE800214
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2019NE800407
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2019NE800478
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2019NE800479
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2019NE800483
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2020NE800073
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
795.505,31
|
0,00
|
0,00
|
795.505,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2018-03-26
|
112012.46
|
|
Seguro Garantia
|
2019-03-26
|
105927.61
|
|
Seguro Garantia
|
2020-03-26
|
105927.61
|
|
Seguro Garantia
|
2021-03-26
|
89777.73
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOFTWARE
|
4300
|
124.82
|
536726.0000
|
|
Material
|
SOFTWARE
|
3000
|
290.17
|
870510.0000
|
|
Material
|
SOFTWARE
|
300
|
2189.36
|
656808.0000
|
|
Material
|
SOFTWARE
|
300
|
2882.63
|
864789.0000
|
|
Material
|
SOFTWARE
|
4300
|
375.7
|
1615510.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.383.347-**
|
MARCELO SOUZA BASTOS DE FARIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.207.071-**
|
RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.238.831-**
|
MARGARETH ALVES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
