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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00026/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Reitoria
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
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Fornecedor
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42.946.343/0001-93 - ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA
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Processo
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23223.004994/2016-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAMAIS TELEFÔNICOS E CENTRAL PABX DA REITORIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2017
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Vig. Fim
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03/05/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.166,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.166,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/05/2017
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00009/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.004994/2016-90
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03/05/2017
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03/05/2018
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11.166,80
|
1
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11.166,80
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19/04/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E DE PRIMEIRO USO, EM CENTRAL TELEFÔNICA INSTALADA NO EDIFICIO SEDE DA REITORIA DO IF SUDESTE MG.
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03/05/2018
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03/05/2019
|
11.166,80
|
1
|
0,00
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02/05/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PROMOVER A SUPRESSÃO DE VALOR DE R$1.704,00 E A PRORRAGAÇÃO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.
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03/05/2019
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03/05/2020
|
9.462,80
|
1
|
0,00
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29/04/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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03/05/2020
|
03/05/2021
|
9.462,80
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158123
|
2021NE000106
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.180,00
|
0,00
|
0,00
|
262,00
|
5.836,00
|
2.918,00
|
2.918,00
|
0,00
|
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158123
|
2017NE800189
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2018NE800121
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2017NE800192
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2019NE800034
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2020NE800095
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃ
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12
|
407
|
4884.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
1
|
985
|
985.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
2
|
770
|
1540.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
2
|
522
|
1044.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
2
|
853.9
|
1707.8000
|
|
Material
|
PLACA
|
16
|
42
|
672.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
1
|
334
|
334.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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