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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2017
Unidade Realizadora da Compra 158450 - IFMS/CAMPUS CORUMBA
Número da Compra 00003/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.543.719/0001-20 - A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Processo 23347.014295/2017-32
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE PORTEIRO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E RECEPCIONISTA
Informações Complementares
Vig. Início 08/01/2018
Vig. Fim 08/01/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 227.084,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 283.432,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/12/2017 00017/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.014295/2017-32 08/01/2018 08/01/2019 294.570,00 1 0,00
08/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2017 POR MAIS 3 (TRÊS) MESES A CONTAR DO DIA 08/01/2019. 08/01/2019 08/04/2019 294.570,00 1 0,00
08/04/2019 00002/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2017 POR MAIS 9 (NOVE) MESES A CONTAR DO DIA 08/04/2019 E TÉRMINO EM 08/01/2020. 08/04/2019 08/01/2020 294.570,00 1 0,00
07/01/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO DIA 08/01/2020 E TÉRMINO EM 08/01/2021. 08/01/2020 08/01/2021 294.570,00 1 0,00
25/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo EM DECORRÊNCIA DA SUPRESSÃO RESULTANTEDE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, FICA ALTERADO O ITEM 1.3. DA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 5.623,80 (CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALORTOTAL DE R$ 67.485,60 (SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 08/01/2020 08/01/2021 67.485,60 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158132 2017NE800305 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2020NE800033 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2018NE800051 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2019NE800121 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2019NE800246 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2020NE800576 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 6 31500 189000.0000
Serviço ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE 1 32500 32500.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 73070 73070.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo