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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2018
Unidade Realizadora da Compra 158450 - IFMS/CAMPUS CORUMBA
Número da Compra 00003/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.656.408/0001-03 - IDEAL SERVICOS LTDA
Processo 23347.006321/2018-30
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTEIRO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE.
Informações Complementares 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO F...
Vig. Início 01/07/2018
Vig. Fim 01/07/2019
Situação Ativo
Valor Global R$ 79.107,36
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.592,28
Valor Acumulado R$ 384.894,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/06/2018 00009/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.006321/2018-30 01/07/2018 01/07/2019 70.517,47 12 6.163,72
29/05/2019 00001/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO REFERENTE À REPACTUAÇÃO 2018 E 2019, ALTERAÇÃO DE RUBRICAS CONTRATUAIS DEVIDO À REFORMA TRABALHISTA DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA. 01/07/2018 01/07/2019 73.964,64 12 6.163,72
28/06/2019 00002/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO REFERENTE À PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA NO IFMS - CAMPUS CG 01/07/2019 01/07/2020 73.964,64 12 6.163,72
29/06/2020 00003/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA NO IFMS-CAMPUS CAMPO GRANDE. 01/07/2020 01/07/2021 76.107,60 12 6.342,30
01/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 09/2018, QUE SUSPENDE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01/03/2021, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES, E EM DECORRÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19), MOTIVANDO A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO IFMS-CAMPUS CAMPO GRANDE. 01/07/2018 01/07/2021 76.107,60 12 6.342,30
30/06/2021 00005/2021 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2018. 01/07/2021 01/07/2022 79.107,36 12 6.592,28
31/01/2022 00006/2022 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE VALORES CONFORME CCT Nº MS000006/2022 01/02/2022 01/07/2022 79.107,36 12 6.592,28
27/06/2022 00007/2022 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DO FAP E A PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA DO CONTRATO. 01/07/2022 01/07/2023 79.107,36 12 6.592,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158449 2023NE000017 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 46.927,28 0,00 0,00 46.927,28 0,00 0,00 0,00 0,00
158449 2018NE800151 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158449 2019NE800018 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158449 2020NE800014 L20RLP0100N - GECC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158449 2020NE800016 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158449 2020NE800226 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.505,84 10.821,24 6.342,30 6.342,30 0,00 0,00 0,00 0,00
158449 2021NE000008 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 38.100,00 0,00 0,00 31.203,59 7.200,54 304,13 304,13 6.592,28
158449 2022NE000012 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 87.380,89 0,00 701,42 79.178,87 7.747,79 247,19 247,19 7.954,83
158449 2022NE000030 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 6592.28 79107.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo