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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000169
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Unidade Realizadora da Compra
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193099 - IBAMA - SEDE
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Número da Compra
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00022/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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COASP
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.602.303/0001-95 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA
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Processo
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00190.105258/2023-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, SOB DEMANDA, EM REGIME DE COMODATO COM VIGÊNCIA ANUAL (12 MESES). PROCESSO 00190.105258/2023-14 DDO 2879579. AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM IMPACTO NO SIADS. AQUISIÇÃO MEDIANTE ADESÃO DA UG 193099 - IBAMA, PREGÃO 22/2022.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 16.852,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.852,32
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2023
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2023NE000169
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.105258/2023-14
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21/07/2023
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31/12/2023
|
16.852,32
|
1
|
16.852,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
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2023NE000188
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200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.095,60
|
1.434,32
|
0,00
|
4.661,28
|
1.434,32
|
786,92
|
786,92
|
647,40
|
|
370003
|
2023NE000169
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200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19.315
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2023-08-22
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00190.105258/2023-14
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2023-09-04
|
1095.60
|
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19.472
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2023-10-26
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00190.105258/2023-14
|
2023-11-01
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1583.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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3384
|
4.98
|
16852.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.386.785-**
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AKANE MAKENDÊ SANTOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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